韦德体育在线:接待办公室2016年决算分析报告

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能

负责管理区本级和指导各乡镇（街道）、区直机关各单位国内公务接待工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因

区接待办为区财政全额拨款的参公单位，无下属二级机构，执行事业单位会计制度。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因

单位编制人数6名，现有在职在编5人，临聘人员2人，单位公务车2台。

（二）当年取得的主要事业成效

根据望办发﹝2015﹞13号“关于印发《韦德体育在线:党政机关国内公务接待实施细则》的通知”的要求，接待各界来宾，极大的宣传推荐了望城经济、文化、生态、旅游等各方面的工作，为推动望城的发展起到了积极的作用。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2016年度总收入为138.1万元，总支出为138.1万元。

（二）收入支出预算执行情况。

本年度支出为138.1万元，其中：人员经费（含工资福利支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等）106.0万元，日常公用经费6.2万元，项目支出（含办公费、印刷费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、公车运行维护费等）25.9万元。

 “三公”经费支出情况：公务用车运行维护费10.6万元，较上年度基本持平，公务用车购置支出决算为0万元，公务用车保有量为2台，经费来源为财政拨款。

（三）收入支出增减情况。

本年度支出为138.1万元，其中基本支出112.2万元，项目支出25.9万元。上年度决算支出为116.7万元，全为基本支出。本年度基本支出较上年度略有下降，因在职在编干部减少1名，项目支出25.9万元为本年度新增预算。

三、部门整体绩效评价

2016年在区委、区政府的领导下，我办根据2016年工作计划及重点，对照年初绩效考核目标任务，主动作为、务实奋进、切实履行职责，进一步规范接待工作，较好地完成了各项工作任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。主要绩效如下：

（一）经济性评价

预算执行方面，严格将支出控制在预算内，全年未向财政追加人员经费，基本支出主要为人员经费、办公费等；我办预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；不存在截留或滞留专项资金情况。

部门“三公”经费支出控制在预算金额内，2016年为更好地贯彻落实中央厉行节约的有关规定，财务管理不断加强，“三公”经费进一步压减。

（二）专项年度绩效评价

区接待办作为综合性政务服务接待部门，牢固树立本职工作观念，对全区的接待工作进行规范和指导。在接待业务上，严格落实中央及省、市各级各有关规章制度，结合本地实际出台公务接待工作实施细则，使得全区的接待工作有章可循。二是在方式方法上，不断探索新的方式方法，使接待工作更具人性化、灵活化、务实化，在接待工作中突出望城元素，更有利于发展地方经济。三是在专业职能上，主动拓展服务职能，在做好接待本职工作的同时，积极向外推介望城经济社会发展成果，充分展示望城良好形象。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

一直以来，本单位力求按照财政要求，做好单位财务管理、决算组织、编报、审核等工作，及时对财政预决算进行公开，接受社会监督，后段将进一步加强对财务决算数据的分析和利用。