目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

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单位概况

一、? 部门职责

韦德体育在线:接待服务中心主要职责是管理区本级和指导各街镇和各区直单位国内公务接待工作，具体为:

（一）负责副省级及以上领导来区公务活动的接待工作；

（二）负责市委、市人大、市政府、市政协主要领导来区公务活动的接待工作；

（三）负责区外副县级及以上领导带团来区公务活动的接待工作；

（四）协助参与全区一类会议、区委区政府重大活动的后勤接待工作；

（五）指导各街镇和各区直单位的重要公务接待工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。本单位内设一个办公室，设事业编制6名，设主任1名（乡科级正职），副主任2名（乡科级副职）。实际主任1名，副主任1名，工作人员1名。

（二）决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成为单位本级。

第二部分

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部门决算表

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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单位：万元

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

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2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

????2019 年度收入总计120.53万元。与2018年相比，减少3.69万元，减少2.97%，主要是因为上年有其他收入8.93万元，2019 年度支出总计120.53万元。与2018年相比，增加3.44万元，增长2.94%，主要是因为人员工资津补贴调标和项目支出略有上升。

二、收入决算情况说明

本年收入合计120.53万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计120.53万元，其中：基本支出84.16万元，占69.82%；项目支出36.37万元，占30.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

????2019年度财政拨款收入120.53万元，与2018年相比，增加5.24万元，增长4.55%，是因为人员工资津补贴调标和项目支出略有上升。本年财政拨款支出120.53万元，比上年增加5.24万元，增长4.55%，是因为人员工资津补贴调标和项目支出略有上升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

????（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出120.53万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加5.24万元，增长4.35%，原因主要在于人员工资津补贴调标和项目支出略有上升。

?（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出120.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出106.34万元，占88.23%；社保、公积金等支出14.19万元，占11.77%。

????（三）财政拨款支出决算具体情况

????2019年度财政拨款支出年初预算数为378.61万元，支出决算数为120.53万元，完成年初预算的31.83%，其中：

????1、一般公共服务支出。

????年初预算为360.65万元，支出决算为106.34万元，完成年初预算的29.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1.坚持厉行节约，压减一般性开支；2.年度预算调整相对滞后。

????2、一般公共服务社保、卫生健康和住房保障支出。

????年初预算为17.96万元，支出决算为14.19万元，完成年初预算的79.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调出1人导致社保、卫生健康和住房保障等支出相较预算有减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出84.17万元，其中：人员经费81.23万元，占基本支出的96.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费2.93万元，占基本支出的3.48%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为100万元，支出决算为22.72万元，完成预算的22.72%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同。

公务接待费支出预算为100万元，支出决算为22.72万元，完成预算的22.72%，接待65批次、3050人，决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整相对滞后。与上年相比增加0.98万元，增长4.51%,增长的主要原因是外地来望公务接待人数略有增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算22.72万元，占“三公经费”的100%，主要是各级、区外副县级及以上领导带团来区公务活动和区内重大活动发生的公务接待以及后勤保障等支出。

????截至2019年12月31日，我单位无开支财政拨款的公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

????本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

????本部门2019年度部门整体支出绩效自评表和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求作为附件公开。

十、其他重要事项情况说明

?（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出2.93万元，比年初预算数减少3.47万元，降低54.22%。主要原因是：1.工会费暂未列支；2.大力压减一般性开支。

????（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费3.18万元，用于区委全会等重要会议后勤工作，人数约300人；开支办公费2.26万元，用于日常办公用品支出。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元，占政府采购支出的100%。无政府采购工程和政府采购服务。无小微企业合同采购。

?（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备,0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

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名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

?第五部分

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附件

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