??第一部分:韦德体育投注：机关事务管理局概况

??一、部门基本概况

??二、部门预算单位构成

??三、部门收支总体情况

??四、一般公共预算拨款支出预算

??五、其他重要事项的情况说明

??六、名词解释

??第二部分:韦德体育投注：机关事务管理局2017年度部门预算表

??1、部门收支总表

??2、部门收入总表

??3、部门支出总表

??4、财政拨款收支总表

?5、一般公共预算支出总表

?6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

?7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

?8、一般公共预算“三公”经费预算表

?9、政府性基金预算支出表

?10、2018年部门经济分类预算明细表

?11、2018年政府经济分类预算明细表

?12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

?第一部分:韦德体育投注：机关事务管理局概况

?一、部门基本概况

(一)机构设置

韦德体育投注：机关事务管理局为财政全额拨款的参照公务员管理的正科级事业单位，内设办公室、财务科、物业科、后勤科、安保科、节能科、公车服务管理中心7个科室，局机关编制20人，实有在职在编23人;政府雇员1人;离退休43人(含招待所退休人员19人);遗属9人;招待所托管4人(提前离岗)。

(二)主要职能

1、负责行政中心区域机关事务管理、保障和服务工作，指导全区机关事务管理工作;

2、负责行政中心区域安全保卫工作，协助相关部门维护行政中心区域信访秩序;

3、制定行政中心区域的物业管理政策及规章制度，督促物业服务部门做好区域安全保卫、卫生保洁、绿化维护、机电维保、会务服务等物业服务工作;对区域内医务、图书馆、阅览室、文印、票务、银行、洗车、照相、快递等配套项目进行监管;

4、制定后勤服务中心日常管理规章制度，督促餐饮公司做好区域餐饮服务、食品安全管理等工作，对餐饮公司运营进行监督、管理和考核考评;

5、负责行政中心区域各单位的文件、信函、报刊收发工作;

6、负责全区党政机关办公用房的建设指导、使用调配和监督管理工作;

7、负责制定本级公共机构节能规划，负责统筹、指导、协调、监督全区的公共机构节能工作，牵头负责全区“两型机关”示范创建工作;

8、协助有关部门抓好区直单位原机关院落的国有资产管理工作;

9、负责原区政府机关大院和区政府第二生活区的日常管理工作;

???10、负责全区公务用车的编制管理(一线执勤执法车辆除外);负责平台车辆公务出行的预约、调度、管理和监督工作;负责指导、协调全区受委托管理单位公务车辆的基本信息登记和监督工作;负责平台车辆的统一保险、定点加油、维修保养、年检、交通事故的协调处理，车辆的处置与更新、司勤人员的管理、资料的整理归档、日常事务等相关工作;负责对驾驶人员进行日常考核和定期组织司勤人员的业务培训;负责对定点社会化车辆租赁服务公司公务用车租赁使用情况进行监督管理。

11、完成区委、区政府交办的其他事项。

????二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的只有事务局部门本级，没有下属二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算收入全部为一般公共预算收入，支出既包括保障事务局运行的基本经费、招待所托管人员经费，又包括行政中心运行、公共机构节能和公务用车运行经费。

(一)收入预算。2018年年初预算数4515.86万元，其中，一般公共预算拨款4515.86万元。

(二)支出预算。2018年年初预算数4515.86万元，一般公共服务4515.86万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款支出预算4515.86万元，具体安排情况如下:

1、基本支出:2018年预算数为597.86万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，机关事务局555.21万元;招待所(托管)42.66万元。

2、项目支出:2018年预算数为3918万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中行政中心运行经费3000万元，主要用于对行政中心区域的正常运转的保障;机关服务200万元，主要用于老政府机关大院、二宿舍生活的维修维护、保洁绿化，招待所托管人员等工作经费;公共机构节能经费35万元(其中节能工作经费15万元，主要用于能耗统计、节能宣传、培训、推广合同能源管理项目等，节能补助配套资金20万元全部用于对获市级节能专项单位节能项目补助及配套资金的下拨);公务用车运行经费588万元，主要用于公务用车司勤人员劳务派遣费用、公车中心临聘人员费用、公务用车运行经费和公车中心办公经费;老政府提质及配套设施建设项目95万元(上年度已结算，列入今年支付的项目支出)。

3、预算收支增减情况:2017年预算总收入为4024.23万元，2018年预算总收入为4515.86万元，2018年预算较之2017年预算增加了491.63万元。原因为增加基本支出、行政中心运行经费和公务用车运行经费。

五、其他重要事项的情况说明

?1、政府采购情况说明

2018年韦德体育投注：机关事务管理局政府采购预算总额1688.60万元，其中，物业管理费预算1031万元;地下停车场合同能源管理预算21.6万元;定点租车预算2万元;公车司勤人员劳务派遣318万元;公车定点加油60万元;智能化弱电系统维护保养及会务保障服务97万元;办公设备购置5万元;行政中心区域消防设施设备维保服务49万元;公车定点保险20万元;公车定点维修85万元。

2、部门整体支出绩效情况

2018年在将区委、区政府的领导下，我局党组班子将继续带领全局系统干部职工，根据2018年工作计划及重点，对照年初绩效考核目标任务，主动作为、务实奋进、切实履行职责，狠抓工作落实，各项工作有序推进，较好地完成了年初确定的各项工作任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使部门整体支出管理水平得到提升。

3、部门“三公经费”预算情况

2018年部门预算安排“三公”经费预算合计207.2万元，其中因公出国(境)费0万元;公务接待费7.2万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费200万元。

4、国有资产占用情况

事务局共有车辆10 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车9 辆、一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套)，单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

六、名词解释

1、行政中心运行经费:是指行政中心水、电、燃气、会务保障、设施设备购置、维修维护、安全保卫及其他等费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:韦德体育投注：机关事务管理局2017年度部门预算表

详见附件。

???????????????????????????????????????????????????????????????????韦德体育在线:机关事务管理局

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2018年1月20日