目录

第一部分:韦德体育在线:机关事务管理局2019年部门预算说明

一、部门基本概况?

1、职能职责?

2、机构设置

二、部门预算单位构成?

三、部门收支总体情况?

四、一般公共预算拨款支出预算?

五、其他重要事项的情况说明?

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用情况

5、预算绩效管理情况?

六、名词解释?

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:韦德体育在线:机关事务管理局2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分

韦德体育在线:机关事务管理局2019年部门预算编报说明

一、部门基本概况

1.职能职责

(一)负责行政中心区域机关事务管理、保障和服务工作,指导全区机关事务管理工作;

(二)负责行政中心区域安全保卫工作,协助相关部门维护行政中心区域信访秩序;

(三)制定行政中心区域的物业管理政策及规章制度,督促物业服务部门做好区域安全保卫、卫生保洁、绿化维护、机电维保、会务服务等物业服务工作;对区域内医务、图书馆、阅览室、文印、票务、银行、洗车、照相、快递等配套项目进行监管;

(四)制定后勤服务中心日常管理规章制度,督促餐饮公司做好区域餐饮服务、食品安全管理等工作,对餐饮公司运营进行监督、管理和考核考评;

(五)负责行政中心区域各单位的文件、信函、报刊收发工作;

(六)负责全区党政机关办公用房的建设指导、使用调配和监督管理工作;

(七)负责制定本级公共机构节能规划,负责统筹、指导、协调、监督全区的公共机构节能工作,牵头负责全区“两型机关”示范创建工作;

(八)协助有关部门抓好区直单位原机关院落的国有资产管理工作;

(九)负责原区政府机关大院和区政府第二生活区的日常管理工作;

(十)负责全区公务用车的编制管理(一线执勤执法车辆除外);负责平台车辆公务出行的预约、调度、管理和监督工作;负责指导、协调全区受委托管理单位公务车辆的基本信息登记和监督工作;负责平台车辆的统一保险、定点加油、维修保养、年检、交通事故的协调处理,车辆的处置与更新、司勤人员的管理、资料的整理归档、日常事务等相关工作;负责对驾驶人员进行日常考核和定期组织司勤人员的业务培训;负责对定点社会化车辆租赁服务公司公务用车租赁使用情况进行监督管理。

(十一)完成区委、区政府交办的其他事项。

2.机构设置

韦德体育投注：机关事务管理局为财政全额拨款的参照公务员管理的正科级事业单位,内设后勤科、物业科、安保科、节能科、综合科、财务科,局机关编制20人,实有在职在编23人;政府雇员1人;离退休45人(含招待所退休人员20人);遗属8人;招待所托管3人(提前离岗);临聘人员11人(其中:办公室临聘人员7人;公车中心4人)。

二、部门预算单位构成?

2019年部门预算汇总公开单位仅包括韦德体育投注：机关事务局单位本级。

三、部门收支总体情况?

韦德体育投注：机关事务局收入全部为财政拨款收入,政府性基金收入预算为0;支出既包括保障事务局运行的基本经费、招待所托管人员经费,又包括行政中心运行、公共机构节能和公务用车运行经费。

(一)收入预算:2019年年初预算收入数4713.94万元,其中财政拨款收入4713.94万元,占收入预算100%。无政府性基金收入预算。2019年预算较2018年预算增加了198.08万元。主要原因为本年度增加收入293.08万元,分别为用于基本支出收入111.08万元、行政中心运行经费100万元(项目经费50万元、机关服务50万元)、公共节能经费30万元和公务用车运行经费52万元;减少老区政府提质改造费用95万元。

(二)支出预算:2019年年初预算支出数4713.94万元,其中基本支出预算数为708.94万元,项目支出预算数为4005万元。2019年预算较2018年预算增加了198.08万元。其中基本支出增加111.08万元,项目支出中增加行政中心运行经费100万元、公共节能经费30万元和公务用车运行经费52万元。另减少临时项目老区政府提质改造费用95万元。

四、一般公共预算拨款支出预算?

2019年一般公共预算拨款收入4713.94万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年预算数为708.94万元,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中,机关事务局676.20万元;招待所(托管)32.74万元。

(二)项目支出:2019年预算数为4005万元,是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出,其中行政中心运行经费3300万元,分为行政中心运行经费(项目经费)3050万元,主要用于对行政中心区域的正常运转的保障;含行政中心运行经费(机关服务)250万元,主要用于老政府机关大院、二宿舍生活的维修维护、保洁绿化,招待所托管人员等工作经费;公共机构节能经费65万元(其中节能工作经费15万元,主要用于能耗统计、节能宣传、培训、推广合同能源管理项目等,节能补助配套资金50万元全部用于对获市级节能专项单位节能项目补助及配套资金的下拨);公务用车运行经费640万元,主要用于公务用车司勤人员劳务派遣费用、公车中心临聘人员费用、公务用车运行经费和公车中心办公经费。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年度部门预算安排机关运行经费38.4万元,全部为一般公共预算拨款。较上年度预算增加36.8万元增加1.6万元,增幅4.35%。其中办公费12万元、邮电费1.2万元、公务接待费6万元,其他交通费16.39万元,其他商品和服务支出2.81万元。

2.“三公经费”预算

2019年部门预算安排“三公”经费预算合计166万元,其中因公出国(境)费0万元;公务接待费6万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费160万元。2019年“三公”经费预算较2018年207.2万元减少40.2万元,主要为减少公务用车运行维护费用40万元。

3.政府采购情况

2019年韦德体育投注：机关事务管理局政府采购预算总额5310.94万元,其中:物业管理费三年3070.17万元;餐饮服务三年150万元;公车司勤人员劳务派遣1211.92万元;公车购置156.96万元(暂无资金预算下发,据实报批);公车定点加油59万元;公车定点保险25万元;公车定点维修62万元;公务用车系统管理服务1.99万元;智能化弱电系统维护保养99万元;行政中心区域消防设施设备维保服务47.81万元;VRV空调、水空调风机盘管购置60万元、维保76万元;监控设备升级189万元;地下停车场合同能源管理预算21.6万元;空调购置、维保29.94万元;办公设备购置10万元;法律、招标代理等服务29.8万元;印刷等服务10.75万元。

4.国有资产占用情况

截至2018年12月31日,韦德体育投注：机关事务管理局名下共车辆112辆,其中公车运行经费由我局支出的56辆,全部为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备1套,为电子表决系统原值116.93万元,无100以上专用设备。预计2019年除日常办公设备采购外,无大额设备新增预算。

5.预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年我局整体支出4713.94万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出3940万元,其中:行政中心区域运行经费项目3300万元;公车管理平台及劳务派遣项目640万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、行政中心运行经费:是指行政中心水、电、燃气、会务保障、设施设备购置、维修维护、安全保卫及其他等费用。

2、“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

韦德体育在线:机关事务管理局2019年度部门预算表?

(详见附件)

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

其中:表1-11具体数据见附件1

表12具体数据见附件2

韦德体育在线:机关事务管理局

2018年12月31日