目录

第一部分 韦德体育投注：机关事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 ?2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 ?名称解释

一、行政中心运行经费

二、“三公”经费

第一部分 ?单位概况

一、部门职责

1、负责行政中心区域机关事务管理、保障和服务工作,指导全区机关事务管理工作;

2、负责行政中心区域安全保卫工作,协助相关部门维护行政中心区域信访秩序;

3、制定行政中心区域的物业管理政策及规章制度,督促物业服务部门做好区域安全保卫、卫生保洁、绿化维护、机电维保、会务服务等物业服务工作;对区域内医务、图书馆、阅览室、文印、票务、银行、洗车、照相、快递等配套项目进行监管;

4、制定后勤服务中心日常管理规章制度,督促餐饮公司做好区域餐饮服务、食品安全管理等工作,对餐饮公司运营进行监督、管理和考核考评;

5、负责行政中心区域各单位的文件、信函、报刊收发工作;

6、负责全区党政机关办公用房的建设指导、使用调配和监督管理工作;

7、负责制定本级公共机构节能规划,负责统筹、指导、协调、监督全区的公共机构节能工作,牵头负责全区“两型机关”示范创建工作;

8、协助有关部门抓好区直单位原机关院落的国有资产管理工作;

9、负责原区政府机关大院和区政府第二生活区的日常管理工作;

10、负责全区公务用车的编制管理(一线执勤执法车辆除外);负责平台车辆公务出行的预约、调度、管理和监督工作;负责指导、协调全区受委托管理单位公务车辆的基本信息登记和监督工作;负责平台车辆的统一保险、定点加油、维修保养、年检、交通事故的协调处理,车辆的处置与更新、司勤人员的管理、资料的整理归档、日常事务等相关工作;负责对驾驶人员进行日常考核和定期组织司勤人员的业务培训;负责对定点社会化车辆租赁服务公司公务用车租赁使用情况进行监督管理;

11、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。韦德体育投注：机关事务管理局为财政全额拨款的参照公务员管理的正科级事业单位,无下设二级机构。内设后勤科、物业科、安保科、节能科、办公室、财务科、公务用车服务中心,托管单位一个(望城县招待所)。

(二)决算单位构成。2018年部门决算汇总公开单位构成仅包括韦德体育投注：机关事务局单位本级。

第二部分 ?2018年度部门决算表

具体数据见附件1。

第三部分??2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

韦德体育投注：机关事务管理局收入为全额财政拨款(补助)收入和其他收入。支出为单位基本支出和项目支出。

(一)收入决算,2018年决算数为4631.67万元,其中:财政拨款4631.67万元,2017年决算总收入为5433.88万元,相比较上年度收入减少802.21万元,其中基本支出比上年增加168.93万元,主要是因为人员的增加、工资福利待遇的调整及增加和“机关服务”(一般项目)的增加;项目收入比上年减少904.51万元,主要是减少了“行政中心配电增容改造”、“公车购置”、“农副产品推广”、“防汛”和“国地税联合档案室改造”等项目。

(二)支出决算,2018年决算数4653.88万元,与2017年相比较,基本支出比上年增加168.93万元,主要是因为人员的增加、工资福利待遇的调整及增加和“机关服务”(一般项目)的增加;项目支出比上年减少926.72万元,主要是减少了“行政中心配电增容改造”、“公车购置”、“农副产品推广”、“防汛”和“国地税联合档案室改造”等项目。其中:

1、基本支出:2018年决算数为985.79万元(含一般项目284.2万元),是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费;对老政府机关大院、二宿舍生活区的维修维护、保洁、绿化等日常管理;招待所托管人员的工作经费;托管人员、临聘人员的工资、福利等。

2、项目支出:2018年决算数为3668.09万元(含上年项目支出结余22.21万元),是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出,其中:行政中心运行经费2915.8万元,主要用于支付行政中心区域内的水、电、燃气、物业管理、日常维修维护、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设修缮及信息网络维护等费用;公共机构节能专项15万元,主要用于能耗统计、节能宣传、培训、节能产口品的更换等方面;区公车运行经费588万元,主要用于区公车改革后,纳入公车平台管理的公车的加油、维修、保险等,司勤人员经费及平台的工作经费,弥补公车购置费不足部分;公车购置费17.98万元,用于全区各车改单位的公车的更换及采购。

二、收入决算情况说明

机关事务管理局收入为全额一般公共预算财政拨款(补助)收入4631.67万元,占比100%,无政府性基金收入。

三、支出决算情况说明

2018年决算总支出为4653.88万元,其中基本支出985.79万元,占总支出的21.18%;项目支出3668.09万元,占总支出的78.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年决算总收入为4631.67万元,总支出为4653.88万元(含上年项目支出结余22.21万元),其中基本支出985.79万元,占总支出的21.18%;项目支出3668.09万元,占总支出的78.82%。2017年决算总收入为5433.88万元,总支出为5433.88万元;2018年与2017年相比较,基本支出比上年增加168.93万元,主要是因为人员的增加、工资福利待遇的调整及增加和“机关服务”(一般项目)的增加;项目支出比上年减少926.72万元,主要是减少了“行政中心配电增容改造”、“公车购置”、“农副产品推广”、“防汛”和“国地税联合档案室改造”等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本年支出全部为一般公共预算财政拨款,占比100%,无政府性基金支出。与上年支出结构一致。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年决算总支出为4653.88万元,其中基本支出985.79万元,占总支出的21.18%;项目支出3668.09万元,占总支出的78.82%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为4515.86万元,另加上年项目支出结余22.21万元,总预算数为4538.07万元,支出决算数为4653.88万元,完成年初预算数的102.55%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算数为872.07万元,支出决算数为985.79万元,完成年初预算数的113.04%,决算数大于预算数的主要原因是:人员增加和工资福利待遇政策性调整。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。

年初预算数为3666万元,支出决算数为3668.09万元,完成年初预算数的100.06%,决算数大于预算数的主要原因是:项目支出略有调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算总额985.79万元,其中人员经费770.28万元,占比78.14%,公用经费215.51万元,占比21.86%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含本级和所属单位。2018年度“三公”经费支出决算为207.84万元。预算207.20万元,其中因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为7.2万元,公务用车运行费支出预算为200万元。实际支出因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为0万元,公务用车运行费支出决算为189.86万元,追加预算公务用车购置数1台、购置费支出决算17.98万元。

2017年,因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为6.63万元,公务用车购置数为8台、购置费支出决算为409.53万元,公务用车运行费支出决算为101.56万元。区公车改革,全区参改区直单位的公车52台(除一线执法用车外)从2017年起全部纳入我局“公车服务管理中心”统一使用及管理;同比2017年度,本年度减少经费309.85万元,同比下降59.85%,主要为减少公车购置291.87万元,增加公车运行费支出88.30万元,减少公务接待支出6.63万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算为207.84万元。其中因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为0万元,公务用车运行费支出决算为189.86万元,追加预算公务用车购置数1台、购置费支出决算17.98万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

机关事务管理局收入为全额一般公共预算财政拨款(补助)收入,占比100%,无政府性基金收入。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本年度预算绩效管理在上级领导部门的指导下,基本达成年初预设的绩效目标。主要工作完成情况如下:

1、后勤保障服务能力提升。坚持天天巡查、月月考评,加强物业监督管理,区域环境卫生、园林绿化、维护维修等综合满意率达95%以上。加班加点、精心精细承办好各类考察接待和会(剧)务服务,获各级肯定。严格消防安保管理,在区域范围增设摄像点152个,对老化的摄像头和灭火器药剂全部进行更换;严格24小时值班巡查和人员登记管理制度、严格区域停车管理、加强安保人员培训,通过温馨提示和“开单”方式解决停车难、停车乱的问题,区域秩序井然。积极作为,参照市区标准提高区域干部用餐补助标准;致力食品安全管理,严控超市商品定价,纯手工包点已成品牌。“一卡通”系统更新、洗车场扩容升级,文印、银行、快递等配套项目管理规范,极大地方便了区域干部职工,收获了大家的好评。

2、机关节能管理科学规范。坚持日常巡查、季度通报,加强行政中心区域日常节能管理。认真组织实施合同能源管理和节能项目改造,行政中心二期合同能源管理项目、后勤中心节能改造项目、卫教系统合同能源推广项目均有序实施。联合区发改(两型办)举办“节能降耗·保卫蓝天”主题大型户外宣传活动,通过专题展示、节能知识问答、趣味互动等方式对节能政策法规、节能小窍门、资源国情知识等进行广泛宣传,取得良好的效果。积极开展“能源紧缺体验日”活动,体验日内,全区政府机关、企事业单位、群团组织停开办公区门厅、走廊、楼梯等公共场所照明,停开办公区域空调,通过体验,让大家切身感受到能源紧张给我们工作、生活带来的诸多不便,增强节能意识。精心组织好节能知识培训、能耗统计培训、节能项目申报工作,组织专人对节能项目资金使用情况开展监管、确保各项工作规范开展。

3、公务用车管理保障有力。完成区公务用车网络平台建设, 202辆应纳公车全部纳入市公车管理系统。严格执行公车定点停放、定点加油、定点维修等制度,严格执行车辆调派、驾驶、检查等规定,根据作风建设要求开展了多轮公务用车使用情况督查,杜绝“六个不得”等与公务无关事宜。社会化租赁车辆伟鸿公司用车价格同比下降了15%,年度租赁费用仅占财政下达指标的82%。加强监督管理,督促劳务派遣公司做好司勤人员的安全教育和培训,积极争取为平台驾驶员争取司勤人员落实好相关待遇,维护队伍稳定。

4、国有资产管理调配到位。一是安排专人对行政中心区域国有资产(含食堂和物业交付使用的资产)进行一次全面清查核对,做到固定资产管理系统台账与财务固定资产台账账账核对、账账相符。二是精心做好了区环保局二次污染源清查办公室、教育局、老科协、政务中心(交警大队等单位)、疾控中心、退役军人事务局等单位所需办公用房的调配,确保办公需求。三是全力做好机构改革工作中新一轮办公用房调配前期摸底等工作。四是会同区纪委、区委督查室、区政府督查室对全区党政机关办公用房使用情况开展了4轮次集中督查,全区党政机关办公用房使用未出现违规现象。五是根据作风建设关于办公用房管理规定,加班加点、组织人员对行政中心部分办公用房进行改造调整,确保全区党政机关办公用房使用情况顺利通过各级检查验收。

5、垃圾分类处理有序推进。一是制定《韦德体育在线:党政机关等公共机构生活垃圾强制分类实施方案》,对全区党政机关垃圾分类处理作出安排部署。二是加强宣传培训,组织区域各单位开展垃圾分类处理培训;制作垃圾分类宣传海报;印发韦德体育投注：行政中心区域垃圾分类指导手册,聘请专业讲师强化培训和模拟测验。三是在硬件设施上进行配套。在行政中心外围及楼层楼道设置可回收垃圾、其他垃圾和有害垃圾三分类垃圾收集容器;在后勤中心增设餐厨垃圾收集容器;在办公室内放置可回收垃圾和其他垃圾两分类收集容器。四是加强监督管理和考核。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出205.51万元,比年初预算数减少31.29万元,降低13.21%。主要原因是三公经费实际支出较少,尤其减少了公务接待费用以及会议费。

(二)政府采购支出情况。本部门2018?年度政府采购支出总额1767.22万元,其中:政府采购货物支出139.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1628万元。授予中小企业合同金额139.22万元,其中:授予小微企业合同金额139.22万元,占政府采购支出金额的7.88%。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有登记车辆112辆,实际管理56?辆。其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车56辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分??名词解释

一、行政中心运行经费:是指行政中心水、电、燃气、会务保障、设施设备购置、维修维护、安全保卫及其他等费用。

二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件1:《2018年决算公开表》

附件2:《2018年度绩效评价》

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2019年10月25日?