目录

第一部分??韦德体育投注：机关事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分??2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分?附件

第一部分

韦德体育投注：机关事务中心单位概况

一、?部门职责

韦德体育投注：机关事务中心为财政全额拨款的事业单位，主要职责职能如下：

（一）负责行政中心区域机关事务管理、保障和服务工作，指导全区机关事务管理工作；

（二）负责行政中心区域安全保卫工作，协助相关部门维护行政中心区域信访秩序；

（三）制定行政中心区域的物业管理政策及规章制度，督促物业服务部门做好区域安全保卫、卫生保洁、绿化维护、机电维保、会务服务等物业服务工作；对区域内医务、图书馆、阅览室、文印、票务、银行、洗车、照相、快递等配套项目进行监管；

（四）制定后勤服务中心日常管理规章制度，督促餐饮公司做好区域餐饮服务、食品安全管理等工作，对餐饮公司运营进行监督、管理和考核考评；

（五）负责行政中心区域各单位的文件、信函、报刊收发工作；

（六）负责全区党政机关办公用房的建设指导、使用调配和监督管理工作；

（七）负责制定本级公共机构节能规划，负责统筹、指导、协调、监督全区的公共机构节能工作，牵头负责全区“两型机关”示范创建工作；

（八）协助有关部门抓好区直单位原机关院落的国有资产管理工作；

（九）负责原区政府机关大院和区政府第二生活区的日常管理工作；

（十）负责全区公务用车的编制管理（一线执勤执法车辆除外）；负责平台车辆公务出行的预约、调度、管理和监督工作；负责指导、协调全区受委托管理单位公务车辆的基本信息登记和监督工作；负责平台车辆的统一保险、定点加油、维修保养、年检、交通事故的协调处理，车辆的处置与更新、司勤人员的管理、资料的整理归档、日常事务等相关工作；负责对驾驶人员进行日常考核和定期组织司勤人员的业务培训；负责对定点社会化车辆租赁服务公司公务用车租赁使用情况进行监督管理。

（十一）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本单位内设办公室、后勤部、物业部、安保部、节能部、公务用车部，托管单位一个（原望城县招待所）；局机关编制20人，实有在职在编22人；政府雇员1人；退役士官2人；离退休49人(含招待所退休人员20人)；遗属9人；招待所托管2人（提前离岗）；临聘人员11人(其中：办公室临聘人员7人；公车服务中心4人)。

（二）决算单位构成。

本单位决算只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有韦德体育投注：机关事务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：韦德体育在线:机关事务中心公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：韦德体育在线:机关事务中心公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：韦德体育在线:机关事务中心公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：韦德体育在线:机关事务中心?单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韦德体育在线:机关事务中心公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韦德体育在线:机关事务中心公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韦德体育在线:机关事务中心公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韦德体育在线:机关事务中心公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。韦德体育投注：机关事务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计4705.78万元。与2018年相比，增加51.90万元，增长1.11%，主要是因为基本支出增加58.90万元，用于人员工资福利支出。项目支出减少7万元，主要为临时性专项减少。

2019 年度支出总计4705.78万元。与2018年相比，增加51.90万元，增长1.11%，主要是因为基本支出增加58.90万元，用于人员工资福利支出。项目支出减少7万元，主要为临时性专项减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4705.78万元，其中：财政拨款收入4705.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4705.78万元，其中：基本支出794.69万元，占16.89%；项目支出3911.09万元，占83.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4705.78万元，与2018年相比，增加51.90万元,增长1.11%，主要是因为基本支出增加58.90万元，用于人员工资福利支出。项目支出减少7万元，主要为临时性专项减少。

2019年度财政拨款支出总计4705.78万元，与2018年相比，增加51.90万元,增长1.11%，主要是因为基本支出增加58.90万元，用于人员工资福利支出。项目支出减少7万元，主要为临时性专项减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4705.78万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加51.90万元，增长1.11%，主要是因为基本支出增加58.90万元，项目支出减少7万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4705.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4372.53万元，占92.92%；社会保障和就业支出252.35万元，占5.36%;卫生健康支出32.61万元，占0.69%；城乡社区支出10万元，占0.21%住房保障支出38.29万元，占0.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为4713.94万元，支出决算数为4705.78万元，完成年初预算的99.83%，其中：

1、一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。

年初预算为708.94万元，支出决算为43.95万元，完成年初预算的6.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是除专项支出外的所有基本支出包括工资福利、日常办公全部在此支出科目中预算支出，而实际支出包括了一般行政管理事务科目、事业运行科目、社会保障和就业支出、行政事业单位医疗、住房公积金科目。

2、一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务

年初预算为0万元，支出决算为220.29万元，年初相关支出在行政运行科目中预算，导致预算与执行差异。

3、一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务。

年初预算为640万元，支出决算为250万元，完成年初预算的39.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初相关支出预算科目为公务用车专项，而实际支出为机关运行日常办公服务开支，故导致差异。

4、?一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务活动

年初预算为0万元，支出决算为507.48万元，该科目支出内容主要为公务用车专项业务，年初预算在机关服务中列支640万元，实际在专项业务活动中列支，年初预算完成率79.29%，差额132.52万元，造成差异的主要原因为公务用车维修维护预算160万，实际181.91万元，司勤人员劳务派遣预算380万，实际352.34万元，本科目中列支298.83万元，余53.51万元增补费用在其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目中列支；临聘人员劳务费以及办公费预算在行政运行科目中，但实际在专项业务活动中支出26.74万元，而计划公务车GPS定位信息费100万元，实际在2019年度暂为支出。

5、?一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行

年初预算为0万元，支出决算为427.49万元，年初相关支出在行政运行科目中预算，导致预算与执行差异。

6、?一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

年初预算为3300万元，支出决算为2923.32万元，完成年初预算的88.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出3393.61万元，有220.29万元与250万元在一般行政管理事务以及机关服务中列支。

7、?社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为0万元，支出决算为33.26万元，年初相关支出在行政运行科目中预算，导致预算与执行差异。

8、?社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出

年初预算为0万元，支出决算为198.48万元，年初相关支出在行政运行科目中预算，导致预算与执行差异。

9、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤

年初预算为0万元，支出决算为20.61万元，年初相关支出在行政运行科目中预算，导致预算与执行差异。

10、卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，年初相关支出在行政运行科目中预算，导致预算与执行差异。

11、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗

年初预算为0万元，支出决算为4.64万元，年初相关支出在行政运行科目中预算，导致预算与执行差异。

12、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗

年初预算为0万元，支出决算为13.45万元，年初相关支出在行政运行科目中预算，导致预算与执行差异。

13、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助

年初预算为0万元，支出决算为12.02万元，年初相关支出在行政运行科目中预算，导致预算与执行差异。

14、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生

年初预算为0万元，支出决算为10万元，为垃圾分类工作经费。年初无相关支出预算，属于追加预算项目。

15、?住房保障支出-住房改革支出-住房公积金

年初预算为0万元，支出决算为38.29万元，年初相关支出在行政运行科目中预算，导致预算与执行差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出4705.78万元，其中：人员经费758.48万元，占基本支出的95.44%,主要包括基本工资114.85万元、津贴补贴80.81万元、奖金189.80万元、绩效工资25.83万元，各项保险80.63万元、公积金38.29万元、离退休费用227.01万元。公用经费36.21万元，占基本支出的4.56%，主要包括办公费6.91万元、邮电费0.95万元、劳务费0.29万元、工会经费6.82万元、其他交通费16.16万元、其他商品和服务3.36万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为166万元，支出决算为199.52万元，完成预算的120.19%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为0万元，主要原因为2019年度无公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为160万元，支出决算为199.52万元，完成预算的124.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无公务用车购置预算，实际更换公务车一台费用17.61万元，与上年17.98万元相比减少0.37万元，减少2.06%,减少的主要原因是车辆品牌不同价格稍有不同。公务用车运行维护费支出预算160万元，实际支出181.91万元，公车油费多预存20万元，其他无较大差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算199.52万元，占100%。其中：

1、无因公出国（境）费支出

2、无公务接待费支出

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为199.52万元，其中：公务用车购置费17.61万元，主要为环保局更换执法公车1辆。公务用车运行维护费181.91万元，主要是车辆油料费、保险费、过桥过路费、停车费以及维修维护费用支出，截至2019年12月31日，车改后公务用车112台由我单位管理，其中12台因特殊车辆无法办理移交由原单位入账资产外，实际我单位账面车辆100台。而由我单位开支财政拨款的公务用车保有量为56台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我单位整体支出绩效目标主要为保障行政中心的安全、高效运转，满意度90%以上；保障公车服务管理中心及公务车辆的安全、高效运转100%以上；做好老政府机关大院和二宿舍区的管理；做好招待所托管人员的管理工作。以上基本达成年度目标。实际绩效目标完成情况以及绩效报告见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出36.21万元，比年初预算数38.40万元减少2.19万元，降低5.70%。主要原因是公务接待费用预算6万元，实际未支出，而办公费预算12万元，实际支出6.91万元，工会经费在机关服务中预算，实际在本科目中列支6.82万元，其他商品和服务支出预算2.81万元，实际3.36万元，邮电费预算1.2万元，实际0.95万元，劳务费无预算，实际支出0.29万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1817.16万元，其中：政府采购货物支出105.23万元、政府采购服务支出1711.93万元。授予中小企业合同金额105.23万元，占政府采购支出总额的5.79%，其中：授予小微企业合同金额105.23万元，占政府采购支出总额的5.79%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，车改后韦德体育投注：全区公务用车112台由我单位管理，其中12台因特殊车辆无法办理移交由原单位入账资产外，实际我单位账面车辆100台。而由我单位开支财政拨款的公务用车保有量为56台，其中应急保障用车56辆；单位价值50万元以上通用设备1项116.93万元，无100万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

一、行政中心运行经费：是指行政中心水、电、燃气、会务保障、设施设备购置、维修维护、安全保卫及其他等费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、2019年度机关事务中心决算公开表

二、2019年度部门整体支出绩效评价表及评价报告

韦德体育在线:机关事务中心

2020年9月1日