韦德体育在线:金融工作办公室

2016年部门决算说明

一、部门职能职责、人员编制及决算单位构成

韦德体育在线:金融办2015年部门决算编报范围包括办机关1家事业单位。韦德体育投注：金融办是全额拨款的事业单位，共有事业编制8人，在职实有人数8人，无离退休人员。共有公务车辆1台。

韦德体育投注：金融办的职能职责包括：贯彻执行党和国家金融方针政策，为全区金融工作服务。负责小额贷款公司等地方金融机构的监管，推进金融产业发展、平台公司融资、企业上市，打击非法集资，以及银行、保险和证券机构的协调联系等。 

二、部门收入支出决算总体情况

收入全部为财政拨款（补助）收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括金融管理、打击非法集资、金融业奖励资金等经费以及其他日常经费。

(一)收入决算，2016年决算数464.43万元，比去年增长36.61%，全部为财政拨款。

（二）支出决算，2016年决算数464.43万元，比去年增长36.61%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中用于金融业奖励资金292.5万元，比去年增加75.5万元。

(三)决算收支增减变化情况说明

2015年决算总收入为339.96万元，总支出为339.96万元；2016年决算总收入为464.43万元，总支出为464.43万元，与2015年相比较，支出比上年增加124.47万元，增长36.61%，主要是因为：

（1）用于金融业奖励资金增加74.5万元；

（2）2016年我单位承担的政府性融资、打非、企业上市等工作任务量加大，同时新招聘了政府雇员2人。

三、部门“三公经费”支出决算情况

金融办2016年度“三公”经费支出决算为4.98万元，经费来源全部为财政拨款。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.62万元；公务用车购置支出决算为0万元，没有新购置公务用车，公务用车保有量为1台，公务用车运行费支出决算为3.36万元。

“三公”经费同比上年，减少1.01万元，下降16.86%，原因是机关加强厉行节约，从严把关三公经费支出。

四、政府采购情况

2015年金融办共通过政府采购物品或服务5.96万元，主要包括采购办公桌椅、办公电脑等。

五、部门整体支出绩效情况

2016年在区委、区政府的领导下，我办班子带领全办干部职工，根据2016年工作计划及重点，对照年初绩效考核目标任务，主动作为、务实奋进、切实履行职责，狠抓工作落实，各项工作有序推进，较好地完成了年初确定的各项工作任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：

预算执行方面，支出总额虽超出年初部门预算总额，但在年中追加了部分基本支出及项目支出预算，基本支出主要为追加的政策性工资及补助的调整金额，项目支出主要为追加的金融业奖励资金，不存在截留或滞留专项资金情况。

部门“三公”经费支出控制在预算金额内，2016年为更好地贯彻落实中央厉行节约的有关规定，财务管理不断加强，“三公”经费实现了有效压减。