韦德体育在线:金融工作办公室2018年度

部门决算

目录

第一部分? 韦德体育在线:金融工作办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分? 韦德体育在线:金融工作办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分韦德体育在线:金融工作办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分? 名称解释

第一部分? 韦德体育在线:金融工作办公室概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家金融方针政策,为全区金融工作服务。负责小额贷款公司等地方金融机构的监管,推进金融产业发展、平台公司融资、企业上市,打击非法集资,以及银行、保险和证券机构的协调联系等。

二、机构设置及决算单位构成

韦德体育在线:金融工作办公室是全额拨款的事业单位,共有事业编制8人,在职实有人数9人,无离退休人员。共有公务车辆1台。

(一)内设机构设置。内设2个科室:(1)综合科。负责机关日常运转,承担机关综合文秘、文电、机要、档案信息、综合调研、保密、信访、政务公开、新闻宣传、党风廉政、纪检监察、文明创建、后勤保障等工作;负责群团、人事管理、机构编制、工资福利、社会保险等工作;负责机关财务、资产管理、综合统计等工作;负责拟订全区地方金融发展战略、发展规划并组织实施;协调指导我区金融功能区的建设发展,推进长沙金融后台中心建设;负责拟订促进全区金融产业发展的有关制度和政策;联系协调各金融监管机构和驻区银行、证券金融机构;指导、协调全区平台公司融资工作;负责全区企业上市工作的统筹规划、组织协调,拟订推进企业上市的政策措施并组织实施;协助有关部门做好我区上市公司的监督管理。(2)监管科。牵头协调有关部门防范、化解和处置全区金融风险,整顿与规范金融秩序;协调有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动,维护金融秩序;优化区域金融生态环境,配合有关部门推进全区社会信用体系建设;根据国家有关规定和政策,负责小额贷款公司、融资性担保机构、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等地方金融机构的设定、变更、检查等监管工作;联系协调驻区保险类金融机构。

(二)决算单位构成。韦德体育在线:金融工作办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括:韦德体育在线:金融工作办公室本级

第二部分? 韦德体育在线:金融工作办公室2018年度部门决算表

见附件

第三部分韦德体育在线:金融工作办公室2018年度部门决算情况说明

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计333.21万元。与2017年相比增加102.24万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计333.21万元,其中:财政拨款收入333.21万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计333.21万元,其中:基本支出177.21万元,占53%;项目支出156万元,占46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计333.21万元,与2017年相比,增加102.24万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出333.21万元,占本年支出合计的100%,与2017年相比,财政拨款支出增加102.24万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出333.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出177.21万元,占53%;社会保障和就业支出(类)支出0万元,占0%;卫生健康支出(类)支出0万元,占0%;金融支出(类)支出156万元,占46%;住房保障支出(类)支出0万元,占0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为333.21万元,支出决算数为333.21万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

年初预算为177.21万元,支出决算为177.21万元,完成年初预算的100%。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的100%。

5、金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。

年初预算为156万元,支出决算为156万元。完成年初预算的100%。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出333.21万元,其中:人员经费177.21万元,占基本支出的53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费156万元,占基本支出的46%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元,支出决算为1.32万元,完成预算的14%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为9万元,支出决算为0.15万元,完成预算的1%,决算数小于年初预算数的主要原因是:单位严控公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元,支出决算为1.17万元,完成预算的13%,决算数小于年初预算数的主要原因是:单位加强公务用车的管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.15万元,占6.64%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.17万元,占93.36%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.15万元,全年共接待来访批次20次,接待人次38人次,主要是营商环境会议等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.17万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.17万元,主要是公车油料和维修支出,截至2018年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……(详见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018 年度机关运行经费支出177.21万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额1.33万元,其中: 货物支出为0.16万元,服务支出为1.17万元。无小微企业合同。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中其他用车1辆,其他用车主要是用于金融监管等工作用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。