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第一部分:韦德体育在线:金融工作办公室2021年部门预算说明

???? ? 一、部门基本概况?

1、职能职责?

2、机构设置?

二、部门预算单位构成?

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况?

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算?

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明?

(一)机关运行经费?

(二)“三公”经费预算?

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况?

(五)政府购买服务情况

(六)国有资产占用及新增资产配置情况

(七)预算绩效目标说明?

七、名词解释?

(一)机关运行经费?

(二)“三公”经费

第二部分:韦德体育在线:金融工作办公室2021年度部门预算表?

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表

第一部分:

韦德体育在线:金融工作办公室2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

贯彻执行党和国家金融方针政策，为全区金融工作服务。负责小额贷款公司等地方金融机构的监管，推进金融产业发展、平台公司融资、企业上市，打击非法集资，以及银行、保险和证券机构的协调联系等。

2、机构设置

韦德体育在线:金融工作办公室是全额拨款的行政单位，属于一级预算单位，共有行政编制数8人，实有在职在编工作人员8人，政府雇员1人，临聘人员2人，无离退休人员。

二、部门预算单位构成

韦德体育在线:金融工作办公室只有本级预算，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有韦德体育在线:金融工作办公室本级。

三、涉及机构改革部门情况

无

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算的汇总情况。收入全部为一般公共预算收入;支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括金融监管专项经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数341.76万元，其中，一般公共预算拨款341.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加93.45万元，主要是金融监管专项经费增加47万元，资本市场培训服务费用增加10万元，银政企对接会务服务费用增加10万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数341.76万元，其中，一般公共服务341.76万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加93.45万元，主要是金融监管专项经费增加47万元，资本市场培训服务费用增加10万元，银政企对接会务服务费用增加10万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入341.76万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为220.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年年初预算数为121万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中:金融监管支出91万元，主要用于小额贷款公司等地方金融机构的监管，推进金融产业发展、平台公司融资、企业上市，以及银行、保险和证券机构的协调联系等方面;资本市场培训服务费用支出10万元;银政企对接会务服务费用支出10万元;防范和打击非法集资支出10万元，主要用于非法集资的防范、打击、处置和宣传等方面。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本级 1? 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款13.5 万元，与2020年年持平。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为 9? 万元，其中，公务接待费 9? 万元，公务用车购置及运行费 0? 万元(其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元)，因公出国(境)费 0? ?万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

(三)一般性支出情况

2021年资本市场培训服务费用支出10万元;银政企对接会务服务费用支出10万元;防范和打击非法集资支出10万元，主要用于非法集资的防范、打击、处置和宣传等方面。

(四)政府采购情况

2021我办无政府采购预算。无小微企业合同。

(五)政府购买服务情况

2021年我办政府购买服务预算总额220万元，其中，资本市场培训服务预算10万元;银政企对接会务服务预算10万元;“九九富达案”资产清查及资产评估服务预算200万元。

(六)国有资产占用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(七)预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年韦德体育在线:金融工作办公室整体支出341.76万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出121万元，其中:金融监管项目91万元;资本市场培训服务项目10万元;银政企对接会务服务项目10万元，防范和打击非法集资项目10万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

韦德体育在线:金融工作办公室2021年度部门预算表(详见附件表格)

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表