目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行党和国家金融方针政策,研究、分析国家金融政策、宏观金融形势。

2、推进金融产业发展、企业上市。

3、全区范围内银行、保险、证券等金融机构的监管与服务。

4、优化区域金融生态环境,牵头协调有关部门防苑、化解和处置全区金融风险,整顿与规范金融秩序;协调有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动,维护金融秩序。

5、依法依规开展各类金融知识宣传。

6、组织拟订全区金融业发展战略、中长期规划并组织实施。统筹协调指导我区金融功能区的建设发展,推进长沙金融后台中心建设。

(二)机构设置

1、单位人员构成: 我单位为区政府行政机关,编办核定人员编制8个,现有工作人员10人,其中在职在编人员7人,雇员1人,临聘2人。 2、单位内设机构:综合科、产业科、监管科。

二、部门预算单位构成

韦德体育在线:金融工作办公室部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有韦德体育在线:金融工作办公室部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数305.4万元,其中:财政拨款305.4万元。收入较去年减少36.36万元,主要是人员调整,一般公共预算收入减少。

(二)支出预算:2022年年初预算数305.4万元,其中,一般公共服务支出115.0万元,社会保障和就业支出13.54万元,卫生健康支出8.04万元,金融支出151.24万元,住房保障支出17.58万元。支出较去年减少36.36万元,主要是人员调整,人员经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算305.4万元,其中,社会保障和就业支出13.54万元,占4.43%;卫生健康支出8.04万元,占2.63%;金融支出151.24万元,占49.52%;住房保障支出17.58万元,占5.76%;一般公共服务支出115万元,占37.66%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数190.4万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费178.4万元,公用经费12万元。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算115万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。一般行政管理事务115万元,主要用于小额贷款公司等地方金融机构的监管,推进金融产业发展、平台公司融资、企业上市,以及银行、保险和证券机构的协调联系等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出,故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本部门机关运行经费12万元,比上年预算减少1.5万元,比上年预算下降11.11%,主要是贯彻落实《关于改进工作作风,密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等一系列文件。

(二)“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为8万元,其中,公务接待费8万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1万元,主要是落实过紧日子要求,厉行节约,从严控制和压缩“三公”经费支出,以及受客观因素影响,部分因公出国(境)任务未实施,公务用车支出和公务接待支出减少。

(三)一般性支出情况

2022年本部门会议费预算10万元,拟召开4次银政企对接会。人数400人。会议内容是为解决中小微企业融资难、融资贵等问题,助力金融服务实体经济发展;培训费预算10万元,拟召开2场资本市场培训及企业上市辅导培训。人数为200人。培训内容为资本市场培训及企业上市辅导;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额1.59万元,其中,货物类采购预算1.59万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为305.4万元,其中,基本支出190.4万元,项目支出115万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表(详见附件表格)

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表