目录

第一部分：区人大办2019年部门预算说明

一、部门基本概况 

1、职责职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成 

1、区人大办部门本级 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出预算 

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用情况

5、预算绩效管理情况 

六、名词解释 

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分：区人大办2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分：

区人大办2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

主要是为人民代表大会、人大常委会会议、主任会议的召开认真做好组织服务工作，围绕人大常委会的年度监督工作安排，组织好调研、视察，并为区委、人大常委会决策撰写有参考价值的调研、视察和执法检查报告；组织对政府部门工作进行评议；认真收集代表对区人民政府及其组成部门的建议、批评、意见，并及时做好交办和督办工作；扎实开展走访人大代表活动，及时处理人大代表和人民群众的来信、来访；扎实开展对乡镇人大工作的联系、指导，组织召开一次以上乡镇人大工作会议。

2、机构设置

本单位下设办公室、农工委、教科文卫工委、财经委员会、法制委员会、内司工委、城环工委、联工委8个委室。

韦德体育投注：人大办属行政单位，机关在职在编50人，临聘人员3人，离退休41人，遗属6人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

区人大办没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有区人大办本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数1900.385万元，其中，一般公共预算拨款1900.385万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加38.185万元，主要是主要用于基本运行和专项经费。

（二）支出预算，2019年年初预算数1900.385万元，其中，一般公共服务1900.385万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加38.185万元，主要是主要用于基本运行和专项经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1900.385万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1341.885万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为558.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。人大重大公务活动专项支出424万元，主要用于承办省市人大系统组织召开的各类联席会议及省、市、区人大代表开展各类视察、人大监督、执法检查等；人大专题询问及《望城人大》编辑专项支出100万元，主要用于《望城人大》杂志编辑等方面；人大代表工作专项支出34.5万元，主要用于乡镇(街道)代表培训学习及阵地建设主等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级1家行政事业单位当年一般公共预算拨款100万元，比2018年预算减少6万元，下降5.66%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为13万元，其中，公务接待费13万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少2万元，主要是厉行节约，合理控制经费开支。

3、政府采购情况

2019年人大办政府采购预算总额30万元，其中，办公设备预算30万元。

4、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门无公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。预计2019年将有一批电脑因已达到报废年限需要更新购置。

5、预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年在将区委、区政府的领导下，我单位党组班子将继续带领全单位系统干部职工，根据2019年工作计划及重点，对照年初绩效考核目标任务，主动作为、务实奋进、切实履行职责，狠抓工作落实，各项工作有序推进，较好地完成了年初确定的各项工作任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使部门整体支出管理水平得到提升。全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出558.5万元，人大重大公务活动专项424万元，人大专题询问及《望城人大》编辑专项100万元，人大代表工作专项34.5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、附件

具体数据见附件。

                            韦德体育在线:人民代表大会常务委员办公室

                                                    2019年1月30 日