区人大办2018年度部门决算说明

目录

第一部分  区人大办单位概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分  区人大办2018年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分  区人大办2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

八、预算绩效情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

第四部分  名称解释 

第一部分   区人大办单位概况 

一、部门职责 

区人大办主要是为人民代表大会、人大常委会会议、主任会议的召开认真做好组织服务工作，围绕人大常委会的年度监督工作安排，组织好调研、视察，并为区委、人大常委会决策撰写有参考价值的调研、视察和执法检查报告；组织对政府部门工作进行评议；认真收集代表对区人民政府及其组成部门的建议、批评、意见，并及时做好交办和督办工作；扎实开展走访人大代表活动，及时处理人大代表和人民群众的来信、来访；扎实开展对乡镇人大工作的联系、指导，组织召开一次以上乡镇人大工作会议。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置。 

区人大常委会办公室现有常委会工作机构2个，人大专门委员会7个，分别为办公室、选举任免联络工作委员会、民族华侨外事委员会、财政经济委员会（预算工作委员会）、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、监察和司法委员会（法制委员会）、社会建设委员会、教育科学文化卫生委员会。常委会现有主任、副主任共5名，各委办除民族华侨外事委员会外均配备了正副主任（委员）各1名。 

（二）决算单位构成。区人大办2018年部门决算汇总公开单位构成为单位本级 

第二部分  区人大办2018年度部门决算表

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（区人大办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）

第三部分  区人大办2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2018年部门决算编报情况。收入为财政拨款（补助）收入，支出包括保障本机关单位基本运行的经费，也包括人大事务的专项经费。 

(一)收入决算，2018年决算数1546.99万元，其中，财政拨款（补助收入）1546.99万元。与2017年决算数1869.3万元相比，减少322.31万元，主要由于厉行节约，人员减少。 

（二）支出决算，2018年决算数1546.99万元，其中，基本支出1284.55万元，项目支出262.45万元，与2017年决算数1869.3万元相比，由于单位人员减少，基本支出减少57.93万元；由于项目减少，减少经费支出，项目支出减少264.38万元。 

二、收入决算情况说明 

 2018年收入1546.99万元，全为财政拨款收入。2018年一般公共服务支出收入占本年收入的79.5%，社会保障和就业支出收入占本年收入的8.85%，医疗卫生与计划生育支出占本年收入的6.26%，住房保障支出收入占本年收入的5.39%。 

三、支出决算情况说明 

2018年基本支出1284.55万元，占本年支出的83.04%，项目支出262.45万元，占本年支出的16.96%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2018年财政拨款收入1546.99万元，支出1546.99万元，与2017年相比，收入和支出均减少322.31万元，主要是项目支出减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况。 

2018年财政拨款本年支出为1546.99万元，基本支出1284.55万元，占比83.04%；项目支出262.45万元，占比16.96%。与上年相比，基本支出减少57.93万元，项目支出减少264.38万元。主要是由于因为厉行节约、严格控制支出、项目支出有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出包括:工资福利支出1079.83万元，占支出总数69.8%;商品福利支出48.9万元，占支出总数3.16%;对个人和家庭的补助155.81万元，占支出总数10.07%;项目支出262.45万元，占支出总数16.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为1862.2255万元，支出决算数为1546.99万元，完成年初预算的83.07%，其中:

1、一般公共服务(类)人大事务（款）行政运行(项)。

年初预算为992.9841万元，支出决算数为967.57万元，完成年初预算的97.44%，决算数大于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制支出。

2、一般公共服务(类)人大事务（款）一般行政管理事务(项)。

年初预算为612.5万元，支出决算数为262.45万元，完成年初预算的42.85%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年财政拨款本年支出为1546.99万元，基本支出1284.55万元，占比83.04%；其中，人员经费1235.64万元，占比96.19%，公用经费48.9万元。占比3.81%。人员经费中基本工资福利支出占比最大，是为了保障正常的机关运行。公用经费中主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等基本支出。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。     

2018年“三公”经费总额6.75万元，与年初预算15万元相比，减少8.25万元，由于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待减少，经费下降。

2018年“三公”经费的分项决算数如下：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0.41万元，公务接待费6.34万元，合计6.75万元，年初只有公务接待费预算15万元，因公出国（境）费与年初预算相比，无变化；公务用车购置及运行费与年初预算相比，增加0.41万元，是由于将2018年4-6月租车费用误计入导致的费用增加；公务接待费6.34万元与年初预算相比，减少8.66万元，由于公务接待减少，经费下降。

2018年“三公”经费总额6.75万元，与上年决算35.17万元相比，减少28.42万元，由于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待减少，经费下降。

2018年“三公”经费的分项决算数如下：因公出国（境）费0万元，与上年决算3.45万元相比，减少3.45万元，2018年单位无因公出国（境）费，因此为零；公务用车购置及运行费0.41万元，与上年决算数20.72万元相比，减少20.1万元，本单位无公车，但由于将2018年4-6月租车费用误计入导致费用产生；公务接待费6.34万元，与上年决算11万元相比，减少4.66万元，由于公务接待减少，经费下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

因公出国（出境）支出决算数为0万元，公务接待费支出决算为0.41万元，（国内接待80次，接待人次1268次）；公务用车购置支出决算数为0元，公务用车运行费支出决算为0.41万元。经费来源为财政拨款。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

本单位无政府性基金收支，政府性基金预算财政拨款收入和支出均为零 

九、关于2018年度预算绩效情况说明 

主要是为人民代表大会、人大常委会会议、主任会议的召开认真做好组织服务工作，围绕人大常委会的年度监督工作安排，组织好调研、视察，并为区委、人大常委会决策撰写有参考价值的调研、视察和执法检查报告；组织对政府部门工作进行评议；为完成特定行政工作而发生的支出，其中： 

一、人大重大公务活动专项448万元，主要用于承办省市人大系统组织召开的各类联席会议及省、市、区人大代表开展各类视察、人大监督、执法检查等；二、人大“五行”、 专题询问及《望城人大》编辑专项130万元，主要用于长沙司法公正、农产品质量安行、城市环境卫生、教科文卫及《望城人大》杂志编辑等方面；三、人大代表工作专项34.5万元，主要用于乡镇(街道)代表培训学习及阵地建设等方面。 

十、其他重要事项 

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1284.55万元，比年初预算数减少34.8245万元，降低2.7%。主要原因是：人员减少。 

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额63.16万元，其中：政府采购货物支出47.46 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.7万元。授予中小企业合同金额0万元。 

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

第四部分?名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。