2019年度

区人大办部门决算说明

目录

第一部分?区人大办单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分?2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分?名词解释

第五部分?附件

第一部分?区人大办单位概况

一、?部门职责

主要是为人民代表大会、人民代表大会常务委员会会议、主任会议的召开认真做好组织服务工作,围绕人民代表大会常务委员会的年度监督工作安排,组织好调研、视察,并为区委、人民代表大会常务委员会决策撰写有参考价值的调研、视察和执法检查报告;组织对政府部门工作进行评议;认真收集代表对区人民政府及其组成部门的建议、批评、意见,并及时做好交办和督办工作;扎实开展走访人大代表活动,及时处理人大代表和人民群众的来信、来访;扎实开展对乡镇人大工作的联系、指导,组织召开一次以上乡镇人大工作会议。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

区人民代表大会常务委员会办公室现有常委会工作机构2个,人大专门委员会7个,分别为办公室、选举任免联络工作委员会、民族华侨外事委员会、财政经济委员会(预算工作委员会)、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、监察和司法委员会(法制委员会)、社会建设委员会、教育科学文化卫生委员会。常委会现有主任、副主任共5名,各委办除民族华侨外事委员会外均配备了正副主任(委员)各1名。

(二)决算单位构成。区人大办2019年部门决算汇总公开单位构成为单位本级

第二部分?部门决算表

(区人大办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

第三部分?2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计3704.06万元。与2018年相比,增加610.08万元,增长39.44%,主要是因为人员基本工资增加,加大了对街镇人大工作、基层立法工作的经费保障。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1852.03万元,其中:财政拨款收入1852.03万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1852.03万元,其中:基本支出1512.67万元,占81.68%;项目支出339.37万元,占18.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3704.06万元,与2018年相比,增加610.08万元,增长39.44%,主要是因为人员基本工资增加,加大了对街镇人大工作、基层立法工作的经费保障。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1852.03万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加305.04万元,增长19.72%,主要是因为人员基本工资增加,加大了对街镇人大工作、基层立法工作的经费保障。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1852.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1421.11万元,占76.73%;社会保障和就业(类)支出277.72万元,占15%;卫生健康(类)支出64.03万元,占3.46%,住房保障(类)支出89.17万元,占4.81%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1900.385万元,支出决算数为1852.03万元,完成年初预算的97.46%,其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)

年初预算为1026.58万元,支出决算为1081.75万元,完成年初预算的105.37%,决算数大于年初预算数的主要原因是:干部职工工资福利支出增加

2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为558.5万元,支出决算为331万元,完成年初预算的59.27%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,项目支出减少,严格控制经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1512.67万元,其中:人员经费1463.01万元,占基本支出的96.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费49.66万元,占基本支出的3.28%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13万元,支出决算为1.3万元,完成预算的10%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数等于年初预算数,与上年持平。

公务接待费支出预算为13万元,支出决算为1.3万元,完成预算的10%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待较去年减少,厉行节约,与上年相比减少5.04万元,减少79.5%,减少的主要原因是公务接待较去年减少,厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数等于年初预算数,与上年相比减少0.41万元,减少100%,减少的主要原因是单位公车无一台,已根据相关文件进行处置。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.3万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为1.3万元,全年共接待来访团组8个、来宾136人次,主要是本省和外省省、市、区三级人大来我区调研精神文明建设(文明行为促进工作)和产业园区发展情况、古镇保护与开发建设、全域旅游和乡村振兴等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,本更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……(按照财政绩效部门要求已公开,请见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出49.66万元,比年初预算数减少106.34万元,降低68.17%。主要原因是:厉行节约、严格控制支出,办公费等科目减少。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费11.33万元,用于召开区人民代表大会常务委员会议、主任会议等,人数1460人,内容为听取和审议人事任免有关议案、听取和审议全区义务教育优质均衡发展工作报告,并开展义务教育优质均衡发展工作专题询问;听取和审议2019年1-8月财政预算执行情况及2018年决算报告、全区2018年财政预算执行及其他财政收支情况的审计报告,审查、批准2018年财政决算(草案)等工作;开支培训费23.42万元,年初预算数80万元,用于开展区人大代表培训,人数150人,内容为进一步提升人大代表的综合素能,学习习近平新时代中国特色社会主义思想、依法做实人大监督工作、目前国际关系中的几个热点问题、新常态下中国宏观经济发展分析与政策取向等;举办人大系统赛事活动,开支64.02万元,年初预算数?79.7万元,主要是举行首届韦德体育投注：人大系统“活力杯”三球比赛、承办长沙市第二届人大系统“活力杯”三球比赛。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额6.71万元,其中:政府采购货物支出6.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分?名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、首届韦德体育投注：人大系统“活力杯”三球比赛:指乒乓球、羽毛球、气排球团体赛,参赛队员为望城区人民代表大会常务委员会机关干部,各乡镇人大主席、副主席,各街道人大工委主任、副主任,人大秘书及区人大代表。

四、长沙市第二届人大系统“活力杯”三球比赛:指乒乓球、羽毛球、气排球团体赛,参赛队员分别为长沙市人民代表大会常务委员会机关干部、九区(县)人大在编在职干部职工、派驻纪检组和乡镇(街道)人大(工委)主任、副主任(不含聘用人员)。

第五部分?附件