区人大办2021年预算公开说明

来源：区人大办发布时间：2021-03-03 字体大小：

目?录

第一部分：区人大办部门2021年部门预算说明

一、部门基本概况?

1、职能职责?

2、机构设置?

二、部门预算单位构成?

1、区人大办部门本级?

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况?

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算?

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明?

（一）机关运行经费?

（二）“三公”经费预算?

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况?

（五）政府购买服务情况

（六）国有资产占用及新增资产配置情况

（七）预算绩效目标说明?

七、名词解释?

（一）机关运行经费?

（二）“三公”经费

第二部分：区人大办部门2021年度部门预算表?

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表

第一部分：

区人大办2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

主要是为人民代表大会、人大常委会会议、主任会议的召开认真做好组织服务工作，围绕人大常委会的年度监督工作安排，组织好调研、视察，并为区委、人大常委会决策撰写有参考价值地调研、视察和执法检查报告;组织对政府部门工作进行评议;认真收集代表对区人民政府及其组成部门的建议、批评、意见，并及时做好交办和督办工作;扎实开展走访人大代表活动，及时处理人大代表和人民群众的来信、来访;扎实开展对乡镇人大工作的联系、指导，组织召开一次以上乡镇人大工作会议。

2、机构设置

区人大常委会办公室现有常委会工作机构2个，人大专门委员会7个，分别为办公室、选举任免联络工作委员会、民族华侨外事委员会、财政经济委员会(预算工作委员会)、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、监察和司法委员会(法制委员会)、社会建设委员会、教育科学文化卫生委员会。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

区人大办没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有区人大办本级。

三、涉及机构改革部门情况

无

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数2477.4362万元，其中，一般公共预算拨款2477.4362万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加300.4484万元，主要是用于保障基本运行和专项活动经费。

（二）支出预算：2021年年初预算数2477.4362万元，其中，一般公共服务2477.4362万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加300.4484万元，主要是用于保障基本运行和专项活动经费。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入2477.4362万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1822.4362万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为655万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中:人大重大公务活动专项支出424万元，主要用于承办省市人大系统组织召开的各类联席会议及省、市、区人大代表开展各类视察、人大监督、执法检查、专项调研等;法制工作专项支出22万元，主要用于基层立法点、宪法宣传日工作开展等;《望城人大》编辑专项支出20万元，主要用于《望城人大》杂志编辑等方面;人大代表工作专项支出189万元，主要用于乡镇(街道)人大代表培训学习、阵地建设、工作平台、补选工作等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款97.2万元，比2020年预算增加7.2万元，上升8 %。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）一般性支出情况

根据2021年工作要点安排，全年安排：坚持把加强党的领导贯穿换届工作全过程，加强对乡镇人大换届工作的指导，坚持以人民为中心，围绕事关群众切身利益和望城发展全局的重大事项，开展庆祝建党100周年系列活动、党史学习教育、望城大调研活动、听庭评议工作，《望城人大》编辑工作、代表履职能力及人大业务知识培训、规范性文件备案审查，省人大常委会立法工作基层联系点建设及协助上级人大立法等。

（四）政府采购情况

2021年区人大办政府采购预算总额5.76万元，其中，办公设备预算5.76万元。

（五）政府购买服务情况

2021年区人大办政府购买服务预算总额0万元。

（六）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。预计2021年因工作需要添置一批电脑。

（七）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年区人大办全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出655万元。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

区人大办2021年度部门预算表（详见附件表格）