中共韦德体育在线:委办公室2018年度部门预算目录

一、部门基本情况?

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

1、职能职责?

区委办公室是区委的综合办事机构。?

其主要职责:围绕区委各项工作部署安排,组织协调各街道、乡镇,区直各单位抓好落实;收集并反映全区重要信息和动态,为区委科学决策提供参考依据;督促检查区委部署的各项工作的贯彻执行情况,为区委提供信息和当好参谋,是区委上传下达、联系群众、协调各方的枢纽,也是区委制定和实施决策的政务参谋和事务助手;负责做好区委常委会会议、常委办公会议、区党代会、区委全委会、区委扩大会议、党政联席会议、区委工作联席会议等会议的会务筹备组织工作;负责区委领导同志参加重要活动的组织安排;负责区委机要通讯与保密工作;负责全区深化改革工作;负责《名望之城》编辑发行工作;负责区直机关党建、工会、关心下一代工作;负责区委的日常接待工作;承办区委领导交办的其他工作等。?

2、机构设置?

办公室下属区委政研室、区委督查室、区国家保密局、区机要局、区改革办等5个机构,内设秘书一科、秘书二科、综合信息科、行政后勤科、调研科等5个科室,归属管理有区直机关工委1个部门,挂靠管理有区接待办1个单位(独立核算单位)。?

二、部门预算单位构成?

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位只有区委办本级,没有其他二级预算单位。?

三、部门收支总体情况?

2018年部门预算是区委办本级预算的汇总情况。收入为财政拨款(补助)收入;支出为保障办公室基本运行的经费。?

(一)收入预算,2018年年初预算数1629.03万元,其中 ,财政拨款补助收入1629.03万元。收入较去年增加36.99万元。主要是增加了按政策性调标后的工资福利支出165.62万元,而商品和服务支出、对个人和家庭的补助及部门项目支出共减少了128.63万元。?

(二)支出预算,2018年年初预算数1629.03万元,其中,基本支出1018.03万元,部门专项支出611.00万元。支出较去年增加了36.99万元。主要是增加了按政策性调标后的工资福利支出165.62万元,而商品和服务支出、对个人和家庭的补助及部门项目支出共减少了128.63万元。?

四、一般公共预算拨款支出预算?

2018年一般公共预算拨款收入1629.03万元,具体安排情况如下:?

(一)、基本支出:2018年年初预算数为1018.03万元,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。?

(二)、项目支出:2018年年初预算数为611.00万元,是指部门为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出,其中:重大公务活动支出经费360.00万元,主要用于办公、印刷、公务车辆运行、会议、培训及公务接待等方面;《名望之城》编印支出经费50.00万元,主要用于《名望之城》编辑、印刷、出版、宣传等方面;深化改革领导小组工作经费100.00万元,主要用于协调调度教育培训、跟踪监督和会议、信息平台建设等方面;机关工委工作经费28.00万元,主要用于所属区直机关单位干部职工的学习培训、实践锻炼、创新服务等活动;区直联合工会工作经费23.00万元,主要用于全区38个所属基层工会的职工维权、职工素质教育、职工文体活动的开展等方面;关工委工作经费20.00万元,主要用于召开全区近80个区直属机关单位总结表彰大会和组织青少年学生才艺展示(书法绘画、器乐舞蹈)及每月的青年干部演讲赛等活动;区直机关党员教育工作经费30.00万元,主要用于全区区直机关党员的三类培训等方面。?

五、其他重要事项的情况说明?

1、机关运行经费?

2018年区委办本级行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款98.00万元,比2017年预算减少了49.00万元,下降33.33%。?

2、“三公”经费预算?

2018年“三公”经费预算数为85.00万元,其中,公务接待费54.00万元,公务用车购置0元,公车运行费21.00万元,公务用车运行费21.00万元,因公出国(境)费10.00万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少了25.00万元,主要是认真落实公务接待各项规章制度,公务接待经费预算较2017年减少了16万元;因公务车辆进行改革,公务用车购置及运行费预算较2017年减少了9万元;因公出国(境)费预算与2017年持平。?

3、政府采购情况?

2018年区委办政府采购预算总额150.70万元,其中,公务车辆定点保险预算1.50万元,公务车辆定点加油预算10.00万元,公务车辆定点维修预算7.00万元,公务接待预算50.00万元,会议服务预算20.00万元,定点印刷、排版预算30.00万元,计算机设备预算3.00万元,打印机设备预算1.20万元,复印机预算5.00万元,办公耗材用品及类似物品预算13.00万元,其他预算10.00万元。?

4、国有资产占用情况。本部门共有车辆0辆

六、名词解释?

1、机关运行经费:是指办公室的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。?

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2018年01月20日?