目录

第一部分中共韦德体育在线:委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分中共韦德体育在线:委办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分中共韦德体育在线:委办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分中共韦德体育在线:委办公室概况

一、部门职责

(1)围绕区委各项工作部署安排，组织协调各街道、乡镇，区直各单位抓好落实;

(2)收集并反映全区重要信息和动态，为区委科学决策提供参考依据;

(3)督促检查区委部署的各项工作的贯彻执行情况，为区委提供信息和当好参谋，是区委上传下达、联系群众、协调各方的枢纽，也是区委制定和实施决策的政务参谋和事务助手;

(4)负责做好区委常委会会议、常委办公会议、区党代会、区委全委会、区委扩大会议、党政联席会议、区委工作联席会议等会议的会务筹备组织工作;

(5)负责区委领导同志参加重要活动的组织安排;

(6)负责区委机要通讯与保密工作;

(7)负责全区深化改革工作;

(8)负责《名望之城》编辑发行工作;

(9)负责区直机关党建、工会、关心下一代工作;

(10)负责区委的日常接待工作;

(11)承办区委领导交办的其他工作等。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。办公室下属区委政研室、区委督查室、区机要局、区国家保密局、区改革办等5个机构，内设秘书一科、秘书二科、综合信息科、行政后勤科、调研科等5个科室，归属行政管理有区直机关工委1个部门。

(二)决算单位构成。中共韦德体育在线:委办公室本级。

第二部分中共韦德体育在线:委办公室2018年度部门决算表

详见附件。

第三部分中共韦德体育在线:委办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入1621.13万元，比2017年增加119.64万元，同比增加7.97%，支出1623.35万元，比2017年增加117.9万元，同比增加7.83%。主要原因是:1.基本支出中人员增加、经费调标;2.项目支出中新增了项目。

二、收入决算情况说明

2018年年初结转结余4.22万元，收入合计1621.13万元，其中基本支出拨款收入1120.49万元，占收入合计69.12%，项目支出拨款收入500.64万元，占收入合计30.88%。

三、支出决算情况说明

2018年支出合计1623.35万元，其中基本支出1122.72万元，占支出合计69.16%，项目支出500.64万元，占支出合计30.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入1621.13万元，比2017年增加119.64万元，同比增加7.97%，财政拨款支出1623.35万元，比2017年增加117.9万元，同比增加7.83%。主要原因是:1.基本支出中人员增加、经费调标;2.项目支出中新增了项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出1623.35万元，占本年支出100%。比2017年增加117.9万元，同比增加7.83%。主要是:1.基本支出中人员增加、经费调标;2.项目支出中新增了项目。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出包括:工资福利支出989.45万元，占支出总数60.95%;商品福利支出35.44万元，占支出总数2.18%;对个人和家庭的补助97.83万元，占支出总数6.03%;项目支出500.64万元，占支出总数30.8%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为1629.03万元，支出决算数为1623.35万元，完成年初预算的99.65%，其中:

1、一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为818.56万元，支出决算数为884.71万元，完成年初预算的108.08%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加和工资福利政策性调标。

2、一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为611万元，支出决算数为488.52万元，完成年初预算的79.95%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制支出。等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1122.72万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出989.45万元，占比88.13%;商品福利支出35.44万元，占比3.16%;对个人和家庭的补助97.83万元，占比8.71%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为85万元，决算数为9.18万元，其中因公出国(境)费预算数为10万元，决算数为4.78万元，决算数小于预算数主要原因是本年度因公出国批次少；公务用车购置及运行维护费预算数为21万元，决算数为4.19万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，严格控制支出；公务接待费预算数为54万元，决算数为0.2万元，共3批次38人次，决算数小于预算数主要原因是本年度公务接待大幅减少。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为9.18万元，2017年决算数36.87万元，其中2018年因公出国(境)费决算数为4.78万元，2017年因公出国(境)费决算数为0万元，主要原因本年度因公务1人出国；2018年公务用车购置及运行维护费为4.19万元，2017年公务用车购置及运行维护费为28.55万元，原因是厉行节约，严格控制支出；2018年公务接待费为0.2万元，2017年公务接待费为8.31万元，本年度公务接待大幅减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出相关的因公出国(境)费4.79万元，团组数1，参与人员1人;公务用车购置支出无、保有量为2台，其中一台是按有关政策标配领导用车，另一台是根据机要保密工作要求配备机要通讯用车，全年运行维护费为4.19万元;公务接待费0.2万元，3批次共计38人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

详见附件。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费支出35.44 万元，比年初预算数减少62.56 万元主要原因是厉行节约严格控制支出。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额70.71 万元，其中:政府采购货物支出70.71万元、政府采购工程支出无、政府采购服务支出无。授予中小企业合同金额无。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门没有公务车辆。单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

第四部分名词解释

1、机关运行经费:指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。