目??录

第一部分??单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分??2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分??名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

?中共韦德体育在线:委统一战线工作部(以下简称韦德体育投注：委统战部)是中共韦德体育在线:委主管统一战线工作的职能部门。其主要职责是:

1.组织贯彻执行中央和省委、市委、区委关于统一战线的方针、政策;向区委反映统一战线全面情况,提出开展统一战线工作的意见和建议;检查全区统一战线政策执行情况,协调全区统一战线各方面的关系。

2.坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,充分发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用,为区委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作。

3.负责党外人士的政治安排工作,协助做好党外领导干部的培养选拔工作。

4.负责新的社会阶层代表人士的联络联谊、选拔培养、综合评价和政治安排工作。

5.全面正确地贯彻执行党的民族、宗教政策,积极引导宗教与社会主义社会相适应,做好本区域内民族宗教工作。

6.负责民营经济统战工作;做好非公有制经济代表人士及同级人大代表、政协委员中党外候选人的提名工作。

7.做好港、澳及海外统战工作。

8.负责侨务管理工作。

9.加强统战干部队伍建设,做好统战政策宣传工作。

10.完成区委和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

韦德体育投注：委统战部是全额拨款的行政单位,内设办公室、党外人士联络办公室、新的社会阶层代表人士联络办公室,加挂区民族宗教事务局牌子,对外使用区政府侨务办公室的名称,归口管理区归侨侨眷联合会。区委统战部(区民宗局)机关行政编制9名、机关后勤全额拨款事业编制2名、二级机构区统战事务服务中心全额拨款事业编制3名,区归侨侨眷联合会机关事业编制3名。在职人数17人,其中:行政编制10人,事业编制3名,政府雇员2人,临聘人员2人。退休人员9人,遗属人员4人。

(二)决算单位构成。

韦德体育投注：委统战部只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门决算编制范围的只有区委统战部本级。

第二部分2019年度部门决算表

详见附件。?

第三部分??2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年决算总收入为815.25万元,总支出为815.25万元;2018年决算总收入为928.28万元,总支出为937.96万元。与2018年相比较,总支出减少122.71万元,减少13.08%,主要是因为机构改革,部分项目未在我单位实施。

二、收入决算情况说明

本年收入合计815.25万元,其中:财政拨款收入805.25万元,占98.77%;其他收入10万元,占1.23%。

三、支出决算情况说明

2019年支出决算数为815.25万元,其中:

(1)基本支出439.55万元,占比53.92%,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(2)项目支出:2019年决算数为375.71万元,占比46.08%,是指单位为完成特定行政工作而发生的支出,其中:民族事务专项0.36万元,主要用于2019年宗教教职人员省级困难补助;宗教事务专项188万元,主要用于宗教活动场所规范化管理及维修;统战事务专项171.35万元,主要用于联系海外有关社团及代表人士,各民主党派的办公和考察调研、教育培训,统战日常宣传教育,党外代表人士队伍建设,“同心创建”示范点工作补助、依法加强对民族宗教事务的管理及各类统战重大活动等方面;其他统战事务专项10万元,主要用于2018年度市级“同心创建”以奖代补资金;其他农村生活救助费用专项主要用于困难统战成员的慰问。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款总收入为805.25万元,总支出为805.25万元,2018年财政拨款总收入为928.28万元,总支出为937.96万元。与2018年相比较,财政拨款总收入比上年减少123.03万元,13.25%,总支出减少132.71万元,14.15%,主要是因为机构改革,部分项目未在我单位实施。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出805.25万元,占本年支出合计的98.77%, 占与2018年相比,财政拨款支出减少132.71万元,减少14.15%,主要是因为机构改革,部分项目未在我单位实施。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出805.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出703.95万元,占86.18%;社会保障和就业支出69.43万元,占8.62%;卫生健康支出17.59万元,占2.18%;住房保障支出24.29万元,占3.02%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1073.53万元,支出决算数为805.25万元,完成年初预算的75.01%,其中:

1、一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.36万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:经费追加。

2、一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)。

年初预算为296.54万元,支出决算为314.38万元,完成年初预算的106.01%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工资福利支出增加。

3、一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为330万元,支出决算为191.21万元,完成年初预算的57.94%,决算数小于年初预算数的主要原因是:机构改革,部分项目未在我单位实施。

4、一般公共服务(类)统战事务(款)宗教事务(项)。

年初预算为188万元,支出决算为188万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

5、一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。

年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为22.61万元,支出决算数为18.18万元,完成年初预算的80.41%,决算数小于预算数的主要原因是:机构改革人员减少。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

年初预算为32.62万元,支出决算数为44.7万元,完成年初预算的132.96 %,决算数大于预算数的主要原因是:退休人员工资福利政策性调标。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0.55万元,支出决算数为0.55万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

9、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。

年初预算为0万元,支出决算数为6万元,决算数等于预算数。决算数大于预算数的主要原因是:追加其他生活救助费用。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)

年初预算为0.38万元,支出决算数为0.38万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

11、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)行政单位医疗(项)

年初预算为9.04万元,支出决算数为9.77万元,完成年初预算的108.08%,决算数大于预算数的主要原因是:政策性调标。

12、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为7.91万元,支出决算数为7.43万元,完成年初预算的93.93%,决算数小于预算数的主要原因是:机构改革人员减少。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为24.43万元,支出决算数为24.29万元,完成年初预算的99.43%,决算数小于预算数的主要原因是:机构改革人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出439.55万元,,其中:人员经费430.57万元,占基本支出的97.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;公用经费8.98万元,占基本支出的2.04%,主要包括办公费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13万元,支出决算为1.31万元,完成预算的10.08%,其中:

因公出国(境)费支出预算为3万元,支出决算为0万元,决算数小于年初预算数的主要原因是严格规范审核公务出国(境)制度,减少因公出国(境)项目。

公务接待费支出预算为10万元,支出决算为1.31万元,完成预算的13.1%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格规范公务接待制度,压缩接待开支,与上年相比减少4.74万元,减少增长78.35%,减少的主要原因是严格规范公务接待制度,压缩接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.31万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.31万元,全年共接待来访团组25个、来宾178人次,主要是调研、工作联系发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况按照财政绩效部门要求随同部门决算作为附件一同公开。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出8.98万元,比2018年增加6.19万元。主要原因:日常办公开支增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费18.85万元,用于召开社会扶贫纪行系列会议,人数180人,内容为以“平安到家”为主题的第九次“千金计划”社会扶贫活动和以“自强脱贫,助残共享”为主题开展的第十次“千金计划”社会扶贫活动;开支培训费5万元,用于开展统战干部、统战人士培训,人数50人,内容为统战干部、统战人士的业务学习培训。

(三)政府采购支出情况

本单位加强采购方式管理,严格政府采购程序,对办公设备添置等共3.49万元进行了政府采购。其中:政府采购货物支出3.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(四)国有资产占用情况

国有资产占用情况。截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分??名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。