目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

????第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

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第一部分?2022年部门预算说明

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一、部门基本概况

（一）职能职责

1、组织贯彻执行中央和省委、市委、区委关于统一战线的方针、政策；向区委反映统一战线全面情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；检查全区统一战线政策执行情况，协调全区统一战线各方面的关系。

2、坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，充分发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用，为区委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作。

3、负责党外人士的政治安排工作，协助做好党外领导干部的培养选拔工作。

4、负责新的社会阶层代表人士的联络联谊、选拔培养、综合评价和政治安排工作。

5、全面正确地贯彻执行党的民族、宗教政策，积极引导宗教与社会主义社会相适应，做好本区域内民族宗教工作。

6、负责民营经济统战工作；做好非公有制经济代表人士及同级人大代表、政协委员中党外候选人的提名工作。

7、做好港、澳及海外统战工作。

8、负责侨务管理工作。

9、加强统战干部队伍建设,做好统战政策宣传工作。

10、完成区委和上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

中共韦德体育在线:委统一战线工作部是全额拨款的行政单位，内设办公室、党外人士联络办公室、新的社会阶层代表人士联络办公室，加挂区民族宗教事务局牌子，对外使用区政府侨务办公室的名称，归口管理区归侨侨眷联合会，下属二级机构区统战事务服务中心。区委统战部（区民宗局）机关行政编制10名、机关后勤全额拨款事业编制2名、二级机构区统战事务服务中心全额拨款事业编制3名，区归侨侨眷联合会机关事业编制3名。在职人数19人，其中：行政编制9人，事业编制6名，政府雇员2人，临聘人员2人。退休人员9人，遗属人员1人。

二、部门预算单位构成

中共韦德体育在线:委统一战线工作部部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有中共韦德体育在线:委统一战线工作部部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数1,041.92万元，其中：财政拨款1,041.92万元。收入较去年减少38.31万元，主要是响应政府“过紧日子”号召，厉行节约，压减一般性支出。

（二）支出预算：2022年年初预算数1,041.92万元，其中，一般公共服务支出892.41万元，社会保障和就业支出94.99万元，卫生健康支出17.39万元，住房保障支出37.13万元。支出较去年减少38.31万元，主要是响应政府“过紧日子”号召，厉行节约，压减一般性支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,041.92万元，其中，一般公共服务支出892.41万元，占85.65%；社会保障和就业支出94.99万元，占9.12%；卫生健康支出17.39万元，占1.67%；住房保障支出37.13万元，占3.56%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数473.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费443.32万元，公用经费30.6万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算568万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中：一般行政管理事务568万元，主要用于民宗、港澳及海外统战、民营经济、新的社会阶层等领域实施统战项目、开展重要活动的经费保障等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费30.6万元，比上年预算增加1.8万元，比上年预算上升6.25%，主要是因为人员增加。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少5万元，主要是厉行节约，压缩“三公”经费。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算18万元，拟召开半年度统战工作讲评会，人数50人，会议内容为总结讲评全区2022年度上半年工作，部署下半年工作，全区统战工作会议，人数80人，会议内容为总结讲评全区2022年度工作，表彰先进，区侨联换届大会，人数120人，选举新一届侨联领导班子；培训费预算19万元，拟召开宗教团体、教职人员宗教政策法规培训班，人数100人，培训内容为宗教政策法规，统战干部培训班，人数80人，培训内容为统战业务知识，党外代表人士综合素质提升班，人数50人，培训内容为习近平新时代中国特色社会主义思想及统战政策法规；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额3.78万元，其中，货物类采购预算3.78万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,041.92万元，其中，基本支出473.92万元，项目支出568万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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第二部分?2022年部门预算表（详见附件表格）

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1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表