信访局2017年部门预算说明

一、单位基本情况
????韦德体育投注：信访局是我区的行政机关，属全额拨款机关行政单位，内设办公室、来访接待科、网信督办科、案件办理科、财务科。单位定编制8名，实有在职在编人员13人，退休人员3人。

部门职能职责:

1.受理、交办、转送信访人提出的信访事项;

2.承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项;

3.协调处理重要信访事项;

4.督促检查信访事项的处理;

5.研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向区委、区政府汇报群众来信来访中提出的重要意见、批评和建议，并提出完善政策和改进工作的建议;

6.对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导和考核;

7.负责信访预测，及时掌握并向上级反映集体上访、群体性纠纷的信息，主动处理带倾向性、普遍性的重大信访问题;

8.完成区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、部门收支概况

2017年部门预算编报范围为局机关。收入既包括财政拨款(补助)收入及其他收入;支出既包括保障局机关单位基本运行的经费，也包括日常专项经费。

(一)收入预算，2017年年初预算数934.26万元，其中，财政拨款补助收入934.26万元。

(二)支出预算，2017年年初预算数934.26万元，其中:

1、基本支出:2017年年初预算数为254.26万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出196.13万元，商品和服务支出37.5万元，对个人和家庭的补助20.62万元。

2、项目支出:2017年年初预算数为680万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出。

(三)预算收支增减变化情况说明

2016年预算总收入为615.88万元，总支出为615.88万元;2017年预算总收入为934.26万元，总支出为934.26万元，与2016年相比较，基本支出比上年增加18.38万元，主要是增加了调整工资等费用，项目支出比上年增加300万元，主要是用积案化解工作等费用。

(四)“三公”经费预算增减变化原因说明。

2017年“三公”经费预算26万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费26万元。2017年“三公”经费预算安排比2016年增加6万元，同比增加23%，主要原因如下:

1、2017年因公出国(境)费预算数，无;

2、2017年公务用车购置及运行费维护费，无，较2016年减少4万元，同比减少100%。原因是认真贯彻落实《韦德体育在线:机关事业单位公务用车管理办法》(望办发〔2013〕55号)和《韦德体育在线:党政机关公务用车制度改革实施方案》相关文件要求，实施公车改革制度，参改车辆1台，从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。

3、2017年公务接待费支出26万元，较2016年增加6万元。原因是2017年新增了两项工作业务，所以增加了支出。今后将认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。