韦德体育在线:信访局2018年部门预算说明

目 录

第一部分:韦德体育在线:信访局概况

一、部门基本概况

二、部门收支总体情况

三、一般公共预算拨款支出预算

四、 其他重要事项的情况说明

五、 部门整体支出绩效情况

六、名词解释

第二部分:韦德体育在线:信访局2018年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2018年部门经济分类预算明细表

11、2018年政府经济分类预算明细表

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

韦德体育在线:信访局2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、部门职能职责:

1.受理、交办、转送信访人提出的信访事项;

2.承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项;

3.协调处理重要信访事项;

4.督促检查信访事项的处理;

5.研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向区委、区政府汇报群众来信来访中提出的重要意见、批评和建议，并提出完善政策和改进工作的建议;

6.对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导和考核;

7.负责信访预测，及时掌握并向上级反映集体上访、群体性纠纷的信息，主动处理带倾向性、普遍性的重大信访问题;

8.完成区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

2、机构设置

韦德体育投注：信访局是我区的行政机关，属全额拨款机关行政单位，内设办公室、来访接待科、网信督办科、案件办理科、财务科。单位行政定编制8名，事业定编制3名，实有在职在编人员13人，退休人员2人。

二、部门收支总体情况

2018年部门预算编报范围为局机关。收入既包括财政拨款(补助)收入及其他收入;支出既包括保障局机关单位基本运行的经费，也包括日常专项经费。

(一)收入预算，2018年年初预算数994.22万元，其中，财政拨款补助收入994.22万元。收入较去年增加59.96万元，主要是新进人员。

(二)支出预算，2018年年初预算数994.22万元，其中:

1、基本支出:2018年年初预算数为314.22万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出281.31万元，商品和服务支出27.2万元，对个人和家庭的补助5.7万元。

2、项目支出:2018年年初预算数为680万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出。支出较去年增加59.96万元，主要是新进人员工资福利支出。

3、国有资产占用情况说明

截至2018年1月20日，资产总额149.13万元，其中流动资产2.98万元，固定资产146.15万元，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产当中:其它固定资产146.15万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入994.22万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为314.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为680万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款??27.2万元，比2017年预算减少 10.3 万元，下降 27 %。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 9.8万元，其中，公务接待费 9.8??万元，公务用车购置及运行费 0??万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，因公出国(境)费??0??万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少 16.2??万元，主要是公务接待费用减少，公务接待全在机关食堂开支。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额 9.8??万元，其中，台式电脑预算 2 万元;多功能一体机预算 3.8??万元;打印纸预算?? 4万元。

五、部门整体支出绩效情况??

2018年，我们将以党的十九大精神为指导，全面落实中央、省、市各项决策部署及工作要求，继续深入推进信访工作制度改革和信访法治化建设，进一步推进信访事项依法分类处理，进一步推进案结事了，进一步加大源头治理，进一步规范信访秩序，进一步强化信访责任，为营造和谐稳定的社会环境作出更大贡献。充分发挥部门整体资金、专项资金的作用，科学规范地使用资金，提高资金的使用效率，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升部门整体支出管理水平。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

具体数据见附件。