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2019年度

韦德体育在线:信访局部门决算

????目录

????第一部分??韦德体育投注：信访局单位概况

????一、部门职责

????二、机构设置

????第二部分??2019年度部门决算表

????一、收入支出决算总表

????二、收入决算表

????三、支出决算表

????四、财政拨款收入支出决算总表

????五、一般公共预算财政拨款支出决算表

????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

????七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

????八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

????第三部分??2019年度部门决算情况说明

????一、收入支出决算总体情况说明

????二、收入决算情况说明

????三、支出决算情况说明

????四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

????五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

????七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

????八、政府性基金预算收入支出决算情况

????九、预算绩效情况说明

????十、其他重要事项情况说明

????第四部分???名词解释

????第五部分???附件

????第一部分?

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韦德体育投注：信访局概况

?????一、?部门职责

????1.受理、交办、转送信访人提出的信访事项；

????2.承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；

????3.协调处理重要信访事项；

????4.督促检查信访事项的处理；

????5.研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向区委、区政府汇报群众来信来访中提出的重要意见、批评和建议，并提出完善政策和改进工作的建议；

????6.对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导和考核；

????7.负责信访预测，及时掌握并向上级反映集体上访、群体性纠纷的信息，主动处理带倾向性、普遍性的重大信访问题；

????8.完成区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

????二、机构设置及决算单位构成

????（一）内设机构设置。韦德体育投注：信访局是我区的行政机关，属全额拨款机关行政单位，内设办公室、来访接待科、网信督办科、案件办理科、财务科、群工办。单位行政定编制8名，事业定编制3名，实有在职在编人员14人，退休人员2人。

????（二）决算单位构成。韦德体育投注：信访局2019年部门决算汇总公开单位构成只有信访局部门本级，没有下属二级预算单位。

第二部分

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部门决算表

收入支出决算总表

部门：韦德体育投注：信访局??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开01表

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 韦德体育投注：信访局????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开02表

单位：万元

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支出决算表

部门： ??韦德体育投注：信访局?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：韦德体育投注：信访局??? 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

?????部门：韦德体育投注：信访局???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开05表

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韦德体育投注：信访局????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韦德体育投注：信访局???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韦德体育投注：信访局???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(韦德体育投注：信访局单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

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第三部分

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2019年度部门决算情况说明

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????一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计693.46万元。与2018年相比，减少27.09万元，减少3.7%，主要是因为项目减少。

2019 年度支出总计693.46万元。与2018年相比，减少27.09万元，减少3.7%，主要是因为项目减少。

????二、收入决算情况说明

????本年收入合计693.46万元，其中：财政拨款收入693.46万元，占100%。

????三、支出决算情况说明

????本年支出合计693.46万元，其中：

????1.基本支出469.90万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，占本年支出的67%。

????2.项目支出223.57万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，占本年支出的33%。

????四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计693.46万元。与2018年相比，减少27.09万元，减少3.7%，主要是因为项目减少。

2019 年度财政拨款支出总计693.46万元。与2018年相比，减少27.09万元，减少3.7%，主要是因为项目减少。

????五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

????（一）财政拨款支出决算总体情况

????2019年度财政拨款支出693.46万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少27.09万元，减少3.7%。主要是因为项目支出减少。

????（二）财政拨款支出决算结构情况

????2019年度财政拨款支出693.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出621.12万元，占财政拨款支出的89.5%；社会保障和就业支出27.35万元，占财政拨款支出的3.9%；卫生健康支出16.22万元，占财政拨款支出的2.5%；住房保障支出28.77万元，占财政拨款支出的4.1%。

????（三）财政拨款支出决算具体情况

????2019年财政拨款支出年初预算数为1064.06万元，支出决算为693.46万元，完成当年预算的65%，其中：

????1、基本支出

????年初预算为384.06万元，支出决算为469.9万元，完成年初预算的122%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增业务工作。其中，一般公共服务支出年初预算为346.1万元，支出决算为397.56万元，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加；社会保障和就业支出年初预算为8.96万元，支出决算为27.35万元，完成年初预算的205%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及基数调整；卫生健康支出年初预算为7万元，支出决算为16.22万元，完成年初预算的131%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及基数调整；住房保障支出年初预算为22万元，支出决算为28.77万元，完成年初预算的130%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及基数调整。????

????2、项目支出

????年初预算为680万元，支出决算为223.57万元，完成年初预算的32%，其中，信访事务年初预算为280万元，支出决算为223.57万元，完成年初预算的79.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度信访形势较好；群众工作经费年初预算为100万元，支出决算为0，信访帮扶救助专项年初预算为150万元，支出决算为0，信访积案化解工作组专项年初预算为150万元，支出决算为0，决算数小于年初预算数的主要原因是：三项专项资金共300万元，因本单位为一级预算单位不能对同级单位进行拨款，直接由财政拨付。

????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

????2019年财政拨款基本支出469.90万元，其中：人员经费406.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助、离退休费等；公用经费63.05万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

????七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

????（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

????“三公”经费财政拨款支出预算为4.4万元，支出决算为0.59万元，完成预算的13%，其中：

????因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

????公务接待费支出预算为4.4万元，支出决算为0.59万元，完成预算的13%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，公务接待都安排在机关食堂，所以相对较低。与上年相比减少2.1万元，减少78%，减少的主要原因是公务接待费用减少，公务接待全在机关食堂开支。

????公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

????（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

????2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.59万元，占100%，因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

????公务接待费支出决算为0.59万元，全年共接待来访团组1个、来宾15人次，主要是接待市局下基层调研信访问题发生的接待支出。

????八、政府性基金预算收入支出决算情况

????无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支。

????九、关于2019年度预算绩效情况说明

????2019年度，我局深入贯彻相关政策，充分发挥部门整体资金、专项资金的作用，通过科学规范地使用资金，提高资金的使用效率，既得了显著成效，圆满完成了全年工作目标。2019年我局以绩效评价指标体系为基础，根据已核实准确的资料计算各指标的实际值和得分，综合得分达到标准。

????2019年度，我局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排300万元。2019年我局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

????下一步，我局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

????十、其他重要事项情况说明

????（一）机关运行经费支出情况

????本部门2019年度机关运行经费支出63.05万元，比年初预算数增加8.11万元，增长14.76%。主要原因是：年中新进人员。

????（二）一般性支出情况

????2019年本部门开支会议费0.4万元，用于召开业务工作会议，人数30人。

????（三）政府采购支出情况

????本部门2019年度政府采购支出总额1.01万元，其中：政府采购货物支出1.01万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.01万元，占政府采购支出总额的100%。

????（四）国有资产占用情况

????截至2019年12月31日，本单位因车改，无车辆；单位价值50万元以上通用设备0套；单位价值100万元以上专用设备0套。

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第四部分

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名词解释

????一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

????二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

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附件

????2019年度区信访局部门整体支出绩效评价报告

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????一、单位基本情况

???（一）单位职能

????韦德体育投注：信访局与韦德体育投注：处理信访突出问题及群众性事件联席会议办公室、韦德体育投注：人民来访接待中心合署办公，在韦德体育投注：联席会议办公室和韦德体育投注：人民来访接待中心的指导下开展工作。主要职责为：受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促、检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向区人民政府提出完善政策和改进工作的建议；对区人民政府其他工作部门和各乡镇人民政府信访工作机构的信访工作进行指导和考核；落实韦德体育投注：联席会议办公室和韦德体育投注：人民来访接待中心交办的各项工作任务；完成韦德体育投注：委、区人民政府交办的其他工作。

????(二)单位基本情况

????韦德体育投注：信访局是我区的行政机关，属全额拨款机关行政单位，内设办公室、接访案件科。其中，区委群工办为区委组织部下属二级机构，归口区信访局管理。单位定编制11名，其中行政编制7名，工勤编制1名，事业编制3名。实有在职在编人员13人，临聘人员8人，退休人员3人。下设办公室、接访科、联办，属财政全额拨款的行政单位，会计核算和管理办法执行的是行政单位会计制度。

????二、单位预算管理及执行情况

????（一）收入支出预算安排情况。

????单位本年度收入为：693.46万元，全部收入来源为财政拨款收入。用于单位一般行政性开支和项目开支。与2018年财政拨款收入支出减少27.09万元。

????（二）收入支出预算执行情况。

????单位本年度支出为：693.46万元，其中基本支出预算数为：469.89万元，全年执行数469.89万元，完成预算的100%；项目支出为：223.57万元，全年执行数223.57万元，完成预算的100%。

????“三公”经费支出情况：公务接待费用：0.59万元，公务用车运行维护费用为：0万元，公务用车购置费0万元。2019年“三公”经费较2018年减少?2.09??万元，主要是公务接待费用减少，公务接待全在机关食堂开支。

????（三)财政拨款收入、支出分析。

????2019年财政拨款收入包括财政拨款（补助）收入及其他收入；支出既包括保障局机关单位基本运行的经费，也包括日常专项经费。

????(一)拨款收入：693.46万元，其中，财政拨款补助收入693.46万元。收入较去年减少27.09万元，主要是减少公务接待开支。

????（二）拨款支出：693.46万元，其中：

????1、基本支出：469.89万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出396.84万元，商品和服务支出63.05万元，对个人和家庭的补助10万元。支出较去年增加117.71万元，主要是新进人员工资福利支出。

????2、项目支出：223.57万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出。

????三、单位资产管理情况

????截至2019年12月30日，本部门共有资产总额48.91万元，其中流动资产2.16万元，固定资产净值46.74万元（原值101.55万元-固定资产累计折旧54.80万元），在建工程0万元，无形资产0万元。

????四、单位整体支出绩效目标及开展情况

????按照预算绩效管理要求，2019年度我局深入贯彻相关政策，充分发挥部门整体资金、专项资金的作用，通过科学规范地使用资金，提高资金的使用效率，既得了显著成效，圆满完成了全年工作目标。我局对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，覆盖率达以100%。按照区财政局文件要求，对区局专项资金进行了绩效评价，根据已核实准确的资料计算各指标的实际值和得分，综合得分达到标准。

????五、单位整体支出绩效实现情况

????2019年，我区信访工作在区委、区政府的正确领导下，超前谋划，多措并举，着力化解社会矛盾纠纷、切实解决信访疑难积案，有力维护了全区社会大局和谐稳定。

????今年全国省市“两会”、新中国成立70周年大庆等特护期，我区进京非访“零登记”，连续4年10个信访特护期实现进京非访“零登记”，网上信访“五率”齐升，“五项”指标均列全市第一。信访局相继补评为全市“信访积案化解工作优秀单位”和“信访‘三无’乡镇（街道）创建优秀组织单位”、全区“2019年度五星党支部”，今年全区信访形势总体保持平稳态势，信访秩序继续向好的方向发展。

????六、单位整体支出绩效改进措施

????1、进一步强化宣传，加强业务培训。及时对广大党员干部宣传政策文件的主要内容和精神实质，提高知晓率。

????2、加强档案收集管理工作。规范整理资料，存档备案。

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