政协韦德体育在线:委员会办公室

2017年部门预算说明

一、部门基本概况

政协办公室是政协的综合办事机构，主要职能是:

1.政治协商、民主监督、参政议政;

2.负责省市政协的联络;

3.负责全会、常委会、主席会议组织工作;

4.负责组织调研、视察、评议工作;

5.负责与政协各专委会的协调与联络;

6.负责编辑社情民意信息和政协对外宣传工作;

7.负责对外接待工作;

8.负责政协机关后勤保障工作;

9.领导交办的其它各项工作任务等;

二、部门预算单位构成

本单位没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有本级。

三、部门收支总体情况

1.收入预算:2017年年初收入预算数1303.8万元，收入全部为财政拨款(补助)收入。

2.支出预算:2017年年初支出预算数1303.8万元，其中:

(1)基本支出:2017年年初预算数为866.6万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员等经费。其中工资福利支出642.8万元，商品服务支出120万元，对个人家庭补助103.8万元。

(2)项目支出:2017年年初预算数为437.2万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中:街镇政协委员工作经费37.2万元，主要委员工作室建设维护和各街镇委员的活动;诗联协会经费10万元，为诗联协会的日常运行经费;政协专题调研及文史编印70万元，主要用于各委室日常活动支出与文史书记编印支出;重大活动支出320万元，主要用于政协常委会会议、政协全会、省市政协委员视察、委员提案调研、课题调研、召开面商会等支出。

(3)预算收支增减变化情况说明: 2016年年初收入预算数979.8万元，2016年年初支出预算数979.8万元。变动的主要原因:一是在职在编人员变动和政策性工资调整造成了基本支出增加。二是政协委员人数变化，导致委员工作经费变化。

三、部门“三公经费”预算情况

2017年度“三公经费”预算80万元。其中公务接待费50万元，公务用车运行维护费30万元，公务用车购置费0万元，公务出国0万元。2016年年底公务用车的保有量为7台，2017年没有公务用车购置计划。按照厉行节约各文件的要求，与上年度“三公经费”预算数相比，公务用车运行维护费比2016年减少5万元。

四、政府采购情况

政府采购预算为52.4万元，其中办公设备采购7.4万元，汽车汽油、维修服务采购35万元，会议服务采购10万元