政协韦德体育在线:委员会办公室

2018年部门预算说明

目录

第一部分:韦德体育投注：政协办概况

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、其他重要事项的情况说明

五、名词解释

第二部分:韦德体育投注：政协办2018年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2018年部门经济分类预算明细表

11、2018年政府经济分类预算明细表

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

一、部门基本概况

政协办公室是政协的综合办事机构，主要职能是:

1.政治协商、民主监督、参政议政;

2.负责省市政协的联络;

3.负责全会、常委会、主席会议组织工作;

4.负责组织调研、视察、评议工作;

5.负责与政协各专委会的协调与联络;

6.负责编辑社情民意信息和政协对外宣传工作;

7.负责对外接待工作;

8.负责政协机关后勤保障工作;

9.领导交办的其它各项工作任务等;

二、部门预算单位构成

本单位没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有本级。

三、部门收支总体情况

1.收入预算:2018年年初收入预算数1534.4万元，收入全部为财政拨款(补助)收入。

2.支出预算:2018年年初支出预算数1534.4万元，其中:

(1)基本支出:2018年年初预算数为919.4万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员等经费。其中工资福利支出769.2万元，商品服务支出78万元，对个人家庭补助72.2万元。

(2)项目支出:2018年年初预算数为615万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中:街镇政协委员工作经费34万元，主要委员工作室建设维护和各街镇委员的活动;诗联协会经费20万元，为诗联协会的日常运行经费;政协专题调研及文史编印120万元，主要用于各委室日常活动支出与文史书记编印支出;区直活动组经费25万元，主要用于区直活动组活动经费。重大活动支出336万元，主要用于政协常委会会议、政协全会、省市政协委员视察、委员提案调研、课题调研、召开面商会等支出。《印说望城》文史编印等专项80万元，主要用于与编辑文史书籍《印说望城》和与区电视台一起制作《望城文史》、《幸福望城大家谈》节目。

(3)预算收支增减变化情况说明: 2017年年初收入预算数1303.8万元，2017年年初支出预算数1303.8万元。变动的主要原因:一是在职在编人员变动和政策性工资调整造成了基本支出增加。二是政协委员人数变化，导致委员工作经费变化。三是增加了专题节目制作经费与文史书籍编印经费。

四、其他重要事项的情况说明

(一)2018年度“三公经费”预算50万元。其中公务接待费50万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，公务出国0万元。2017年年底公务用车的保有量为0台，2018年没有公务用车购置计划。按照厉行节约各文件的要求，与上年度“三公经费”预算数相比，公务用车运行维护费比2017年减少30万元，原因是进行了公务用车改革上交了全部公车。

(二)政府采购预算为16.7万元，其中办公设备采购6.7万元，会议服务采购10万元。

(三)国有资产占用情况:资产合计218.9万元，其中:流动资产10.3，固定资产:208.6。固定资产包含办公设备45.3万元，公务用车163.3万元(2017年已将公务用车全部上交，待文件批复再进行账务调整)。

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。