政协韦德体育在线:委员会办公室

2018年度部门决算公开

目录

第一部分??政协办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??政协办2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算收入支出决算情况 ????

第三部分??政协办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况 ????

九、预算绩效情况说明 ????

十、其他重要事项的情况说明

第四部分??名称解释

第一部分??政协办概况

(一)部门职责

政协办公室是政协的综合办事机构，主要职能是:

1.政治协商、民主监督、参政议政;

2.负责省市政协的联络;

3.负责全会、常委会、主席会议组织工作;

4.负责组织调研、视察、评议工作;

5.负责与政协各专委会的协调与联络;

6.负责编辑社情民意信息和政协对外宣传工作;

7.负责对外接待工作;

8.负责政协机关后勤保障工作;

9.领导交办的其它各项工作任务等;

(二)机构设置

1、2018年政协韦德体育投注：委员会设有办公室、提案法制委员会、经济科技委员会、群团联络委员会、文教卫体委员会、人口资源环境委员会。

2、决算单位构成。政协韦德体育投注：委员会决算构成单位只有本级，无二级机构。

第二部分??政协办2018年度部门决算表

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分??政协办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度年初结余和结转8.89万元，本年收入1417.29万元，与上年相比减少67.73万元，减少4.56%。本年支出1417.07万元，与上年相比减少67.95万元，减少4.58%。2018年收入支出减少主要原因是节约了开支。用于事业基金弥补收支差额0.00万元，年末结转和结余9.1万元。

二、收入决算情况说明

2018年度年收入决算数1417.29万元，其中，财政拨款补助收入1417.29万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2018年度年支出决算数1417.29万元，其中:

1、基本支出:2018年决算数为975.92万元，占比68.86%。是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:2018年决算数为441.15万元，占比31.14%，是指单位为完成特定行政工作而发生的支出。其中:重大公务活动支出421.15万元，主要用于办公、印刷、公务车辆运行、会议、培训及公务接待，委室课题调研和望城文史书籍编辑、印刷、出版等方面。诗联协会专项经费20万元，主要是诗联协会专用。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入1417.29万元，与2017年相比减少67.73万元，减少4.79%。2018年财政拨款支出1417.07万元，与2017年相比减少67.95万元，减少4.80%，变动的主要原因是因为厉行节约了开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出1417.07万元，占本年支出数的100%，与2017年相比减少67.95万元，减少4.80%，主要是因为厉行节约节约了经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出1417.07万元，其中基本支出975.92万元，占总支出的68.87%。项目支出441.15万元，占总支出的31.13%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1534.47万元，支出决算为1426.17万元，完成年初预算的92.94%。主要是一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)决算数为441.14万元，完成年初预算的71.73%。决算数小于预算数的差额主要原因是节约了外出考察差旅费和专委会、区直活动组活动经费的开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年财政拨款本年支出为1417.07万元，基本支出975.92万元，占比68.87%;其中，人员经费965.88万元，占比95.09%，公用经费10.4万元。占比4.9%。人员经费中基本工资福利支出占比最大，是为了保障正常的机关运行。公用经费中主要用于办公费、印刷费、邮电费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等基本支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

???“三公”经费财政拨款支出预算为50万元，支出决算为9.99万元，完成预算的19.98%，其中：

????因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0，决算数与年初预算数相等，与上年相比持平。

????公务接待费支出预算为50万元，支出决算为9.99万元，完成预算的19.98%，与上年相比公务接待减少了11.31万元。

????公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数相等，与上年相比持平。

????（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

????2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.99万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

????1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

????2、公务接待费支出决算为9.99万元，全年共接待来访团组40个、来宾450人次，主要是外地政协来望城调研考察发生的接待支出，减少的主要原因是按照厉行节约的要求规范了公务接待减少了开支。

????3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示我单位及时完成了政协全会、视察调研、民主监督、文史书籍编印等工作，较好地履行了政治协商、民主监督、参政议政职能，资金使用情况较好。

十、其他重要事项

???（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出10.04万元，比年初预算数减少67.96 万元，降低87%。主要原因是：节约了经费开支，部分商品服务支出在2010202一般行政事务管理中开支了。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额1.93万元，全部为货物支出1.93万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆;单位无价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。

第四部分??名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。