目 录

第一部分:区政协办部门2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

1、区政协办部门本级??

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

第二部分:政协办部门2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

第一部分:

政协办2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

政协办公室是政协的综合办事机构，主要职能是:

(1)政治协商、民主监督、参政议政;

(2)负责省市政协的联络;

(3)负责全会、常委会、主席会议组织工作;

(4)负责组织调研、视察、评议工作;

(5)负责与政协各专委会的协调与联络;

(6)负责编辑社情民意信息和政协对外宣传工作;

(7)负责对外接待工作;

(8)负责政协机关后勤保障工作;

(9)领导交办的其他各项工作任务等。

2、机构设置

区政协有1个办公室，6个委室，分别是委员学习联络委、提案委、经济科技和外事委、农业农村和人口资源环境委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委。

二、部门预算单位构成

区政协办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有区政协办本级。

三、涉及机构改革部门情况

机构改革后增加了1个委室，总共现在有1个办公室，6个委室，分别是委员学习联络委、提案委、经济科技和外事委、农业农村和人口资源环境委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入;支出包括保障机关单位基本运行的经费和项目支出经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数1763.41万元，其中，一般公共预算拨款1763.41万元。收入较去年增加118.03万元，主要是基本支出中政策性工资调整和增加了部门专项。

(二)支出预算:2020年年初预算数1763.41万元，其中，一般公共服务1763.41万元。支出较去年增加118.03 万元，主要是基本支出中政策性工资调整和增加了部门专项。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1763.41万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为1141.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为622万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中:1、重大活动支出320万，主要用于政协常委会会议、政协全会、省市政协委员视察、委员提案调研、课题调研、召开面商会等支出;2、政协专题调研30万，主要是用于政协专委会的调研活动;3、望城文史编印20万，主要是用于文史书籍编印;4、望城故事20万、幸福望城大家谈40万，主要是用于和电视台合作制作节目;7、文史编印《黑石号文化探源》和欧阳询书法艺术专题研讨80万，主要是用于《黑石号文化探源》书籍编印和欧阳询书法艺术专题研讨活动;8、政协云运行经费30万，主要是用于政协云运行与维护和政协委员流量费补助;9、国学经典进社区10万，主要是用于开展国学经典进社区活动;10、街镇政协委员工作经费90.8万，主要用于各街镇委员的活动;11、区直活动组经费30万，主要是用于区直活动组活动经费;12、诗联协会经费20万，主要是用于诗联协会的日常运行经费。合计691万元。压减一般性支出，部门日常事务专项统一压减10%，压减到622万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年本级行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款70.2万元，比2019年预算减少9.8万元，下降12%。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为14万元，其中，公务接待费14万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费0万元)，因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少??6??万元，主要是按照规定要求三公经费压减30%。

(三)一般性支出情况

1、重大活动支出320万;2、政协专题调研30万;3、望城文史编印20万;4、望城故事20万;6、幸福望城大家谈40万;7、文史编印《黑石号文化探源》和欧阳询书法艺术专题研讨80万;8、政协云运行经费30万;9、国学经典进社区10万;10、街镇政协委员工作经费90.8万;11、区直活动组经费30万;12、诗联协会经费20万。合计691万元。压减一般性支出，部门日常事务专项统一压减10%，压减到622万元。

(四)政府采购情况

2020年区政协政府采购预算总额12.5万元，其中，办公设备采购预算6.5万元;会议采购预算6万元。2020无政府购买服务。

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。预计2020年只会进行日常老旧办公设备的替换。

(六)预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年区政协整体支出1763.41万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出622万元，其中:政协日常事务专项622万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

政协办2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表