目录

第一部分政协概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分政协概况

一、 部门职责

政协办公室是政协的综合办事机构，主要职能是:

(1)政治协商、民主监督、参政议政;

(2)负责省市政协的联络;

(3)负责全会、常委会、主席会议组织工作;

(4)负责组织调研、视察、评议工作;

(5)负责与政协各专委会的协调与联络;

(6)负责编辑社情民意信息和政协对外宣传工作;

(7)负责对外接待工作;

(8)负责政协机关后勤保障工作;

(9)领导交办的其他各项工作任务等。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。区政协有1个办公室，6个委室，分别是委员学习联络委、提案委、经济科技和外事委、农业农村和人口资源环境委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委。

(二)决算单位构成。2019年部门决算汇总公开单位只有本级。

第二部分 部门决算表

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入1629.52万元、支出1638.62万元。与2018年相比，收入增加212.23万元，增长14.88%，支出增加212.45万元，增长14.90%，主要是因为政策性工资调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1629.52万元，其中:财政拨款收入1629.52万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1638.62万元，其中:基本支出1200.03万元，占73.23%;项目支出438.59万元，占26.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入1629.52万元、支出1638.62万元。与2018年相比，收入增加212.23万元，增长14.88%，支出增加212.45万元，增长14.90%，主要是因为政策性工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1638.62万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加212.45万元，增长14.90%，主要是因为政策性工资调整。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1638.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1317.17万元，占80.38%;社会保障和就业支出192.32万元，占11.74%;卫生健康支出57.82万元，占3.53%;住房保障支出71.31万元，占4.35%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1645.3万元，支出决算数为1638.62万元，完成年初预算的99.59%，其中:

1、一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)。支出决算为878.58万元，预算数为1051.33万元，完成预算数的83.56%，原因是因为：1.节约了开支2.国库将部分行政运行科目经费在下指标时细化到了其他行政事业单位离退休支出(项)、死亡抚恤(项)、其他计划生育事务支出(项)等科目中。

2.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。支出决算为429.49万元，预算数为594.05。完成预算数的72.26%。主要是厉行节约了开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1200.03万元，其中:人员经费1122.02万元，占基本支出的93.50%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费78.01万元，占基本支出的6.5%，主要包括办公费、印刷费、劳务费、委托业务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为9.98万元，完成预算的39.9%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年度没有组织出国出境。公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元， 支出决算为0万元，本年度没有进行公务用车购置，公务用车保有量为0台。

公务接待费支出预算为25万元，支出决算为9.98万元，完成预算的39.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约了开支，与上年基本持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，全部为公务接待费费，支出决算为9.98万元:全年共接待来访团组约40个、来宾约450人次，主要是外地政协来望城调研考察发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示我单位及时完成了政协全会、视察调研、民主监督、文史书籍编印等工作，较好地履行了政治协商、民主监督、参政议政职能，资金使用情况较好。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出63.2万元，比年初预算数减少7万元，降低9.97%。主要原因是:厉行节约、控制了支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费3.76万元，主要为专委会召开的会议支出和全会的委员拍照费;开支培训费0.34万元，主要是参加上级组织的培训所产生的培训费用。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额5.18万元，全部为政府采购货物支出。其中:授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位没有车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分?名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。