政协办2021年预算公开

来源：政协办发布时间：2021-03-03 字体大小：

目?录

　　第一部分：政协办2021年部门预算说明

?　　一、部门基本概况?

　　1、职能职责?

　　2、机构设置?

　　二、部门预算单位构成?

　　1、政协办部门本级?

　　三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况?

（一）收入预算

（二）支出预算

　　五、一般公共预算拨款支出预算?

（一）基本支出

（二）项目支出

　　六、其他重要事项的情况说明?

　　（一）机关运行经费?

　　（二）“三公”经费预算?

　　（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况?

（五）政府购买服务情况

（六）国有资产占用及新增资产配置情况

（七）预算绩效目标说明?

　　七、名词解释?

　　（一）机关运行经费?

（二）“三公”经费

第二部分：政协办2021年度部门预算表?

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表

第一部分：

政协办2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

政协办公室是政协的综合办事机构，主要职能是:

?(1)政治协商、民主监督、参政议政;

?(2)负责省市政协的联络;

?(3)负责全会、常委会、主席会议组织工作;

?(4)负责组织调研、视察、评议工作;

?(5)负责与政协各专委会的协调与联络;

?(6)负责编辑社情民意信息和政协对外宣传工作;

?(7)负责对外接待工作;

?(8)负责政协机关后勤保障工作;

?(9)领导交办的其他各项工作任务等。

2、机构设置

区政协有1个办公室，办公室下有一个委员服务中心。6个委室，分别是委员学习联络委、提案委、经济科技和外事委、农业农村和人口资源环境委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的只有政协办本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有政协办本级。

三、涉及机构改革部门情况

机构改革后增加了1个委室，办公室下设了一个委员服务中心。总共现在有1个办公室，6个委室，分别是委员学习联络委、提案委、经济科技和外事委、农业农村和人口资源环境委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入;支出包括保障机关单位基本运行的经费和项目支出经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数1851.26万元，其中，一般公共预算拨款1851.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加87.84万元，主要是因为政策性工资调整。

（二）支出预算：2021年年初预算数1851.26万元，其中，一般公共服务1851.26万元，较去年增加87.84万元，主要是因为政策性工资调整。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出1851.26万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1251.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为600万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中：重大活动支出320万，主要用于政协常委会会议、政协全会、省市政协委员视察、委员提案调研、课题调研、召开面商会等支出；政协专题调研30万，主要是用于专委会调研经费；望城文史编印20万，主要是用于文史书籍编印；望城故事20万、幸福望城大家谈30万，主要是用于与电视台合作制作节目；政协云运行经费20万，主要是用于政协云运行与维护和政协委员流量费补助；街镇政协委员工作经费90万，主要用于各街镇委员的活动；区直活动组经费30万，主要是用于区直活动组活动经费；政协委员工作室经费20万，主要是用于政协委员工作室建设与维护；政协文史编印20万元，主要是用于铜官窑相关文史书籍编印。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款66.6万元，比2020年预算减少3.6万元，下降5.12%。主要是因为人员编制的变化。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为 14 万元，其中，公务接待费? 14 万元，公务用车购置及运行费? 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费? 0? 万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少（增加）? 0? 万元，2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）一般性支出情况

重大活动支出320万；政协专题调研30万；望城文史编印20万；望城故事20万；幸福望城大家谈30万；政协云微信号运行经费20万；街镇政协委员工作经费90万；区直活动组经费30万；政协委员工作室经费20万；政协文史编印20万元。本年度计划与电视台合作制作两个栏目：望城故事，幸福望城大家谈，编印一本书籍。

（四）政府采购情况

2021年政协办政府采购预算总额7万元，其中，复印纸采购预算1万元；会议采购预算6万元。

（五）政府购买服务情况

2021年本单位无政府购买服务预算。

（六）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。预计2021年只会进行日常老旧办公设备的替换。

（七）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年政协办整体支出1851.26万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报整体绩效目标的项目1个，涉及项目支出600万元，其中：政协日常事务专项600万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

政协办2021年度部门预算表（详见附件表格）