大泽湖街道2022年部门预算公开

目录

第一部分：大泽湖街道2022年部门预算说明

一、街道基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、街道预算单位构成

三、街道收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：大泽湖街道2022年度部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、本年一般公共预算支出表

6、本年一般公共预算基本支出表

7、本年“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

大泽湖街道2022年部门预算说明

一、　基本概况

大泽湖街道系原星城镇于2012年8月析分的三个街道之一，因境内“大泽湖湿地”而得名。总面积25.33平方千米，下辖南塘、回龙、西塘和东马四个村（社区），127个村（居）民小组，户籍人口2.63万人。街道党工委下设15个党（总）支部，有702名党员；机关在职在编干部职工74人。近年来，大泽湖街道在区委、区政府坚强领导下，围绕“打造海归小镇、建设幸福新城”目标，强化争先创优的意识、保持拼搏奋斗的干劲，力争做赶超跨越、勇攀新高的“攀登者”。多年保持“市级平安街道”“市级文明单位”“省级安全生产示范单位”荣誉称号。

1、职能职责

我街道为中共韦德体育在线:委员会的派出机关，是韦德体育在线:人民政府的派出机关，为正科级单位。领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（2）指导、做好辖区内村（社区）的工作，支持、帮助村（社区）加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（3）抓好村（社区）文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（4）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（5）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（7）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（8）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（9）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（10）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（11）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（12）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（13）承办区委、区政府交办的其他工作。

2、机构设置

单位独立核算机构数1个，预算单位数1个。街道下设党政综合办、基层党建办、监察室、公共服务办、卫生健康办（计生服务所）、公共安全办（司法所、安监站）、经济发展办（财政所）、自然资源和生态环境办（城管中队）、农业农村综合事务中心、城镇建设事务中心、政务服务中心、物管办。

二、预算单位构成

我街道为一级预算单位，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有本级预算。

三、街道收支总体情况

2022年街道收入包括本级财政拨款补助和财政专户管理资金收入；支出包括一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出和其他支出。

（一）收入预算，2022年年初预算数10603.51万元。

本级财政拨款收入4540.27万元，其中一般公共预算拨款4305.67万元，政府性基金234.6万元；财政专户管理资金收入6063.24万元。收入较上年增加了3682.37万元，主要是预算拨款和财政专户管理资金都有增加。

（二）支出预算，2022年年初预算数10603.51万元。

一般公共服务支出4453.41万元；国防支出45万元；公共安全210万元；教育105万元；科学技术支出143万元；文化体育与传媒支出96万元；社会保障和就业支出366.90万元；医疗卫生与计划生育支出210万元；节能环保支出33.10万元；城乡社区支出3679.06万元；农林水支出859.80万元；交通运输支出47.7万元；住房保障支出194.54万元；灾害防治及应急管理支出125万元；其他支出35万元。支出较上年增加了3682.37万元，主要是废旧市场的各项整治及垮塌边坡的处理，机关建设及维修、拆控违和项目建设等投入增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本街道一般公共预算拨款支出预算4305.67万元，其中，一般公共服务支出2499.77万元，占58.05％；国防支出7.5万元，占0.17％；公共安全支出2万元，占0.05％；科学技术支出143万元，占3.32％；社会保障和就业支出186.88万元，占4.34％；卫生健康支出116.33万元，占2.7％；节能环保支出33.1万元，占0.77％；城乡社区支出751.4万元，占17.45％；农林水支出329.35万元，占7.65％；交通运输支出16.8万元，占0.39％；住房保障支出194.54万元，占4.52％；灾害防治及应急管理支出25万元，占0.58％。具体安排情况如下：　

（一）基本支出：2022年基本支出预算数为2163.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、基础绩效、社会保障缴费、公积金、医疗费等人员经费；办公费、水电邮费、会议费、公务接待费公务用车运行维护费、会议费、培训费等商品服务支出；生活补助、医疗费补助等对人和家庭补助支出。其中人员经费1981.95万元（经费拨款1683.82万元），公用经费182万元（经费拨款72万元）。

（二）项目支出：2022年年初预算数为2141.72万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村社区及所辖企事业单位的专项补助。其中一般公共服务支出762.23万元，主要用于人大、政协、综治维稳、基层党建、监察、群众文化、财政、文明创建、计生医疗、妇联、工会、统计、食品安全、机关日常事务专项等支出；国防出7.5万元，用于民兵集训及队伍建设；公共安全支出2万元，用于东马社区信访救助；其他技术研究与开发支出143万元，用于企业经济贡献奖励；社会保障和就业支出36.14万元，用于春节慰问等；节能环保支出33.1万元，用于生态环境整治；城乡社区支出751.4万元，用于城管执法、城市管理及城乡环境卫生等；农业支出329.35万元，用于农村道路、高校毕业生到基层任职补助、森林防火、村级组织及城市社区基本运转保障经费等；交通运输支出16.8万元，用于铁路沿线安全隐患整治；住房保障支出35.2万元，用于东马小区改造；灾害防治及应急管理支出25万元，用于应急能力建设及地质灾害隐患等。　

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金预算234.6万元，其中农村基础设施建设3万元，用于东马社区公路建设；农业生产发展支出146.9万元，用于冬修水利建设；其他城市基础设施配套费安排的支出77.7万元，用于铁路安全隐患整治及小城外建设等；其他支出7万元，主要安排用于福彩公益金、体彩票公益金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2022年机关运行经费485.3万元，较上年增加120万元，增加32.85％。主要是办公费、印刷费、维修费、商品服务支出等有所增加。

（二）、“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为40.5万元，其中，公务接待费32万元，公务用车购置及运行费8.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.5万元），因公出国（境）费0万元，2022年“三公”经费预算较上年减少6.8万元，主要是街道本着厉行节约的原则，将逐年减少。

（三）、一般性支出情况

2022年本部门会议费预算5万元，拟组织会议2次，用于相关队伍建设会议和会务费支出；培训费3万元，主要用于就业培训和相关费用；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额827.4万元，其中，货物类采购预算79.4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算743万元。　　　

（五）、国有资产占用及新增资产配置情况

截止2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）、预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年街道不安排预算绩效目标管理工作。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

韦德体育在线:大泽湖街道办事处

2022年1月21日