目　录

第一部分　2023年部门预算说明

一、部门基本概况　

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分　2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分　2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、党政综合办主要负责党政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、绩效考核、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；负责老干、关工委等工作。

2、基层党建办主要负责基层党建、宣传思想、意识形态工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责组织、机构编制、人事、机关干部队伍建设、统战及机关党务工作。

3、经济发展办主要负责经济发展规划的制定和落实一、二、三产业的指导管理；负责招商引资、政府采购、工信、统计、协助做好金融、信贷、工商保险等与经济发展相关的工作；负责减负、集体资产管理等工作。

4、自然资源和生态环境办主要负责市、区有关规划的落实；负责职责范围内的自然资源、规划、生态环境保护等；负责职责范围内的文明创建、拆控违、个人建房、市容环卫等城市管理工作；统筹综合执法工作。

5、公共服务办主要负责人力资源和社会保障、医疗保障、基层政权建设、民政优抚、退役军人事务、文体旅游、卫生健康等工作；负责食品安全、市场监管等工作。

6、公共安全办主要负责社会治安综合治理、人民来访、治安联防、应急管理、安全生产，信访、群防群治等工作，维护社会稳定；负责各种自然灾害预案的制定和执行；组织开展防汛抗旱、森林防火、减灾等工作。

7、纪工委主要负责协助街道党工委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，对党员干部履行职责和行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询，进行问责或提出责任追究的建议等工作。

8、农业农村综合服务中心主要负责农业、林业、水利、畜牧兽医等基层农技推广，病虫害防治、动物防疫、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设等工作；负责河长制、乡村振兴、农村土地承包及集体资产管理等工作。

9、政务服务中心主要负责优化营商环境协调，办理与群众、企业相关政务服务事项；负责政务服务中心窗口服务性工作等。

10、城镇建设事务中心主要负责农村土地征收、房屋拆迁、拆迁安置和重点工程建设等为建设协调服务的职责；负责重建地管理、失地少地农民生活补助、拆迁安置遗留问题解决及物业等相关工作。

（二）机构设置

韦德体育在线:大泽湖街道办事处内设部门10个包括：党政综合办、基层党建办、经济发展办、自然资源和生态环境办、公共服务办、公共安全办、纪工委、农业农村综合服务中心、政务服务中心、城镇建设服务中心。本部门共有编制人数65人，实有人数78人。

二、部门预算单位构成

韦德体育在线:大泽湖街道办事处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有韦德体育在线:大泽湖街道办事处部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算11，328.54万元，其中财政拨款4，573.54万元，财政专户管理资金收入6，755万元。收入较去年增加725.03万元，主要是预算拨款和财政专户收入都有增加。　

（二）支出预算：2023年本部门支出预算11，328.54万元。支出较去年增加725.03万元，主要是废旧市场的各项整治及垮塌边坡的处理，机关建设、拆控违和项目建设等投入增加。

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四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3，829.54万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1，871.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1，799.54万元，公用经费72万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1，958万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：行政运行280万元，主要用于机关运转；一般行政管理事务340万元，主要用于基层党建、监察、群众文化、财政、文明创建、计生医疗、妇联、工会、统计、食品安全、机关日常事务专项等支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出360万元，主要用于综治维稳、基层党建、监察、群众文化、财政、文明创建、计生医疗、妇联、工会、统计、食品安全、机关运转等支出；其他技术研究与开始支出103万元，主要用于辖区企业经济贡献奖励；机关事业单位基本养老保险缴费支出100万元，主要用于机关相关人员社保；能源节约利用35万元，主要用于生态环境整治；其他城乡社区管理事务支出600万元，主要用于城市管理、城管执法及城乡环境卫生等等；其他农业农村支出110万元，主要用于农林业、水利建设等；公路建设15万元，主要用于乡村公路建设及维护；其他工业和信息产业监管支出15万元，主要用于保障工业经济运行。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金预算744万元，其中农村基础设施建设40万元，用于铁路沿线安全隐患整治、农村公路建设及农田水利设施建设等；农业生产发展支出35万元，用于河道保洁及秋冬修水利处险工程；土地开发支出539万元　用于弃土区租金及废旧物资交易市场边波处险工程建设等；其他城市基础设施配套费安排的支出108万元，用于截污泵站维护及城镇基础设施建设等等；其他支出22万元，主要安排用于福彩公益金、体彩票公益金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费　

2023年本部门机关运行经费72万元，与上年持平。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为38.5万元，其中，公务接待费30万元，公务用车购置及运行费8.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2万元，主要是街道本着厉行节约的原则，将逐年减少。　

（三）一般性支出情况　

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算5万元，拟开展街村党员培训等，人数825人，培训内容为党员冬春训；拟举农民运动会，预算8万元，内容为广场舞及球类比赛。

（四）政府采购情况　

2023年本部门政府采购预算总额971万元，其中，货物类采购预算23万元；工程类采购预算700万元；服务类采购预算248万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况　

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明　

按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年街道不安排预算绩效目标管理工作。

七、名词解释　

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。　

第二部分　2023年部门预算表（详见附件表格）　

1、收支总表　

2、收入总表　

3、支出总表　

4、财政拨款收支总表　

5、一般公共预算支出表　

6、一般公共预算基本支出表　

7、一般公共预算“三公”经费支出表　

8、政府性基金预算支出表　

9、预算绩效目标表　

附：2023年部门预算公开表

韦德体育在线:大泽湖街道办事处

2023年1月30日