目录

第一部分　金山桥街道概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　金山桥街道2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表　

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　金山桥街道2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分　名称解释

第一部分金山桥街道概况

一、部门职责

韦德体育投注：金山桥街道办事处于2012年8月成立，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作，其主要职能职责为：

（1）宣传贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策；制定街道发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进街道民主政治发展，加强基层党组织建设。

（2）承担发展区域经济、增加村（居）民收入的责任。组织指导区域经济发展和经济结构调整；加强工农业综合生产能力建设；健全农村社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进城乡一体化；着力提升经济发展的质量和水平，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。

（3）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范社会管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

（4）发展公益事业，提供公共服务。搞好公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

（5）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

二、机构设置

（一）内设机构设置。2018年内设机构组成：机关、财政所、司法所、公共服务中心、农技推广服务中心、综合文化服务中心、项目建设综合管理中心、计生服务所，与2017年机构情况相同，无变动。

（二）决算单位构成。2018年部门决算公开单位1个，即韦德体育投注：金山桥街道办事处本级。

第二部分金山桥街道2018年度部门决算表（见附表）

第三部分金山桥街道2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入决算数为4937.42万元，年初结转和结余为68.13万元，支出决算数为5002.33万元，年末结转和结余为3.23万元。与2017年相比，2018年收入减少1479.86万元，降低23.1％，支出减少1346.52万元，降低21.2％，收、支减少的原因主要是征拆项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入4937.42万元，包括财政拨款收入3149.74万元，其他收入1787.68万元。其中一般公共服务收入2410.79万元，占48.8％；公共安全收入227.4万元，占4.6％；教育收入163.16万元，占3.3％；科学技术支出收入102．00万元，占2.1％；文化体育与传媒收入33.50万元，占0.7％；社会保障和就业收入347.29万元，占7.0％；医疗卫生与计划生育收入为253.01万元，占5.1％；节能环保收入79.51万元，占1．6％；城乡社区收入为545.46万元，占总收入的11.1％；农林水收入585.52万元，占11.9％；交通运输支出等收入为16.12万元，占0.3％；资源勘探信息等收入为61.09万元，占1.2％；商业服务业等收入为5.00万元，占0.1％；住房保障收入为92.77万元，占1．9％；其他收入为14.8万元，占0.3％。

三、支出决算情况说明

2018年度支出5002.33万元，包括基本支出2239.99万元，项目支出2762.33万元。其中一般公共服务支出2410.79万元，占48.2％；公共安全支出237.40万元，占4.7％；教育支出163.16万元，占3.3％；科学技术支出102.00万元，占2.0％；文化体育与传媒支出33.50万元，占0.7％；社会保障和就业支出387.20万元，占7.7％；医疗卫生与计划生育支出为253.01万元，占5.1％；节能环保支出94.51万元，占1.9％；城乡社区支出为545.46万元，占10.9％；农林水支出585.52万元，占总11.7％；交通运输支出为16.12万元，占0.3％；资源勘探信息等支出为61.09万元，占1．2％；商业服务业支出为5.00万元，占0.1％；住房保障支出为92.77万元，占1.9％；其他支出为14.80万元，占0．3％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入3149.74万元（其中一般公共预算财政拨款3092.86万元，政府性基金预算财政拨款56.88万元），年初财政拨款结转和结余68.13万元（其中一般公共预算财政拨款68.13万元），与2017年相比，财政拨款收入减少968.47万元，降低23.5％。2018年财政拨款支出3214.65万元（其中一般公共预算财政拨款3157.77万元，政府性基金预算财政拨款56.88万元），年末财政拨款结转和结余3.23万元（其中一般公共预算财政拨款3.23万元），与2017年相比，财政拨款支出减少935.43万元，降低23.1％。2018年财政拨款收、支减少的主要原因是征拆项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出3157.77万元，占本年总支出的63.1％，比上年支出减少960.44万元，降低23.3％，原因主要是征拆支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出3157.77万元，其中：一般公共服务支出1743.78万元，占55.2％；公共安全支出31.40万元，占1％；教育支出16.12万元，占0.5％；科学技术支出102.00万元，占3.2％；文化体育与传媒支出12.00万元，占0.4％；社会保障和就业支出296.10万元，占9.4％；医疗卫生与计划生育支出为197.03万元，占6.2％；节能环保支出42.02万元，占1.3％；城乡社区支出为79.18万元，占2.5％；农林水支出506.65万元，占16.1％；交通运输支出11.65万元，占0.4％；资源勘探信息等支出为40.63万元，占1.3％；商业服务业支出为4万元，占0.1％；住房保障支出为75.21万元，占2.4％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算2685.34万元，支出决算3157.77万元，完成年初预算的117.6％，变动的原因主要是年中调整了预算数，其中：一般公共服务支出年初预算为1290万元，支出决算为1743.78万元，完成年初预算的135.2％；公共安全支出年初预算为146万元，支出决算为31.4万元，完成年初预算的21.5％；教育支出年初预算为15万元，支出决算为16.12万元，完成年初预算的107.5％；科学技术支出年初预算为60万元，支出决算为102万元，完成年初预算的170％；文化旅游体育与传媒支出年初预算为10万元，支出决算为12万元，完成年初预算的120％；社会保障和就业支出年初预算为157.5万元，支出决算为296.1万元，完成年初预算的188％；医疗卫生与计划生育支出年初预算为75.34万元，支出决算为197.03万元，完成年初预算的261.5％；节能环保支出年初预算为128万元，支出决算为42.02万元，完成年初预算的32.8％；城乡社区支出年初预算为200万元，支出决算为79.18万元，完成年初预算的39.6％；农林水支出年初预算为349.5万元，支出决算为506.65万元，完成年初预算的145％；交通运输支出年初预算为10万元，支出决算为11.65万元，完成年初预算的116.5％；资源勘探信息支出年初预算为130万元，支出决算为40.63万元，完成年初预算的31.3％；商业服务业支出年初预算为0万元，支出决算为4万元；住房保障支出年初预算为114万元，支出决算为75.21万元，完成年初预算的66％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1769.28万元，其中：人员经费为1549.95万元，占基本支出的87.6％（其中工资福利支出1426.52万元，占人员经费的92.0％，对个人和家庭的补助123.43万元，占人员经费的8.0％）。公用经费219.33万元，占基本支出的12.4％（其中商品和服务支出181.96万元，占公用经费的83.0％，其他资本性支出37.37万元，占公用经费的7.0％）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出23.02万元，比年初预算数减少4.98万元，比上年决算数减少6.67万元，降低22.5％。其中，因公出国（境）支出0元；公务接待费支出19.92万元，比年初预算数减少0.08万元，比上年减少2.43万元，降低10.9％，原因主要是2018年外出接待减少；公务用车购置费及运行维护费支出3.1万元，比年初预算数减少4.9万元，比上年减少4.23万元，降低57.7％，主要原因是公务用车使用次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、“三公经费”财政拨款支出中，公务接待费支出19.92万元，国内公务接待500批次，4980人次，主要为项目协调、综治维稳、上级部门检查等方面发生的接待支出。

2、公务用车购置费支出0元，公务用车运行维护费支出3.1万元，公务用车保有量1辆，主要用于燃油、维修、过桥过路费、保险等方面的支出。

3、因公出国（境）支出0元，因公出国（境）人数0人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金预算财政拨款本年收入为56.88万元，本年支出56.88万元，其中城乡社区支出42.08万元，其他支出14.8万元。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费支出219.33万元，比年初预算数减少106.67万元，降低32.7％，主要原因是单位厉行节约，压缩各项经费。

（二）一般性支出情况。2018年会议费支出1.81万元，比上年减少3.47万元，降低65.7％，主要用于召开计生、统计工作会议；培训费支出8.47万元，比上年减少2.93万元，降低25.7％，主要用于党建培训、财务培训、新型职业农民培训等。

（三）政府采购支出情况。2018年度政府采购支出总额121.80万元，其中：政府采购货物支出21.96万元，政府采购货物支出99.84万元。

（四）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆，价值7.8万元。单位价值50万元以上的通用设备0台。单位价值100万元以上的专用设备0台。

第四部分　名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。　

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。　　　

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。　　　

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。　

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。　

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。　

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。