目录

第一部分：单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分

金山桥街道办事处概况

一、部门职责

韦德体育投注：金山桥街道办事处于2012年8月成立，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作，其主要职能职责为：

（一）宣传贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策；制定街道发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进街道民主政治发展，加强基层党组织建设。

（二）承担发展区域经济、增加居民收入的责任。组织指导区域经济发展和经济结构调整；加强工农业综合生产能力建设；健全农村社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进城乡一体化；着力提升经济发展的质量和水平，增加居民收入，不断提高人民群众的生活水平。

（三）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范社会管理，推进政务、居务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

（四）发展公益事业，提供公共服务。搞好公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

（五）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。2019年内设机构组成：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、公共服务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室（城市管理办公室）、公共安全办公室、农业农村综合服务中心、政务服务中心（文化综合服务站）、城镇建设事务中心、财政所、纪检监察室等。

（二）决算单位构成。2019年部门决算公开单位1个，即金山桥街道办事处本级。

第二部分

部门决算表（见附表）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入决算数为7970.46万元，年初结转和结余为3.23万元，支出决算数为7970.46万元，年末结转和结余为3.23万元。与2018年相比，2019年收入增加3033.04万元，增长61.43％，支出增加2968.13万元，增长59.34％，收、支增加的原因主要是城乡社区建设投入加大，征拆项目增多等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7970.46万元，其中：财政拨款收入6781.69万元，占85.09％；上级补助收入1188.77万元，占14.91％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7970.46万元，其中：基本支出2504.55万元，占31.42％；项目支出5465.91万元，占68.58％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入6781.69万元，与2018年相比，财政拨款收入增加3631.95万元，增长115.31％。财政拨款支出6781.69万元，与2018年相比，支出增加3567.04万元，增长110.97％。2019年收、支增加的原因主要是城乡社区建设、公共安全、节能环保等投入增多。2019年度财政拨款中，一般公共预算财政拨款6618.03万元，政府性基金预算财政拨款163.66万元。年初财政拨款结转和结余为3.23万元，年末财政拨款结转和结余为3.23万元，其中一般公共预算财政拨款3.23元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出6618.03万元，占本年支出合计的83.04％，与2018年相比，财政拨款支出增加3460.26万元，增长109.58％，主要因为城乡社区建设投入加大，村级转移支付增多等。2019年度财政拨款支出中，基本支出2006.29万元，项目支出4611.74万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出6618.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2028.34万元，占30.65％；国防支出2万元，占0.03％；公共安全支出106.58万元，占1.61％；教育支出51.51万元，占0.78％；科学技术支出229万元，占3.46％；文化体育与传媒支出26.08万元，占0.39％；社会保障和就业支出288.22万元，占4.36％；卫生健康支出166.03万元，占2.51％；节能环保支出143.12万元，占2.16％；城乡社区支出2648.41万元，占40.02％；农林水支出602.48万元，占9.1％；交通运输支出2.47万元，占0.04％；资源勘探信息等支出30.32万元，占0.46％；住房保障支出89.47万元，占1.35％；灾害防治及应急管理支出204万元，占3.08％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算3176.7万元，支出决算6618.03万元，完成年初预算的111.86％，其中：

1、一般公共服务支出年初预算为1923.3万元，支出决算为2028.34万元，完成年初预算的105.47％，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算数，追加了支出。

2、国防支出年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是本年列支上年结转资金。

3、公共安全支出年初预算为2万元，支出决算为106.58万元，完成年初预算的5329％，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算数，追加了支出。

4、教育支出年初预算为0万元，支出决算为51.51万元，决算数大于预算数的主要原因是行政事业类支出口径调整。

5、科学技术支出年初预算为54万元，支出决算为229万元，完成年初预算的424.08％，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算数，追加了支出。

6、文化旅游体育与传媒支出年初预算为19万元，支出决算为26.08万元，完成年初预算的137.27％，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算数，追加了支出。

7、社会保障和就业支出年初预算为322.4万元，支出决算为288.22万元，完成年初预算的89.4％，决算数小于预算数的主要原因是年中调整预算数，减少了支出。

8、卫生健康支出年初预算为122万元，支出决算为166.03万元，完成年初预算的136.09％，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算数，追加了支出。

9、节能环保支出年初预算为28万元，支出决算为143.12万元，完成年初预算的511.15％，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算数，追加了支出。

10、城乡社区支出年初预算为83万元，支出决算为2648.41万元，完成年初预算的3190.86％，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算数，追加了支出。

11、农林水支出年初预算为281万元，支出决算为602.48万元，完成年初预算的214.41％，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算数，追加了支出。

12、交通运输支出年初预算为10万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的24.7％，决算数小于预算数的主要原因是年中调整预算数，减少了支出。

13、资源勘探信息支出年初预算为23万元，支出决算为30.32万元，完成年初预算的131.83％，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算数，追加了支出。

14、商业服务业支出年初预算为4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％，决算数小于预算数的主要原因是行政事业类支出口径调整。

15、住房保障支出年初预算为95万元，支出决算为89.47万元，完成年初预算的94.18％，决算数小于预算数的主要原因是资金结转至下一年度支付。

16、灾害防治及应急管理支出年初预算为0万元，支出决算为204万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算数，追加了支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2006.29万元，其中：人员经费1796.42万元，占基本支出的89.54％，其中工资福利支出1664.74万元，占人员经费支出的92.67％；对个人和家庭的补助131.68万元，占人员经费支出的7.33％。公用经费209.87万元，占基本支出的10.46％，其中：商品和服务支出197.8万元，占公用经费支出的94.25％；资本性支出12.06万元，占公用经费支出的5.75％。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为22.1万元，支出决算为20.56万元，完成预算的93.03％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为18.49万元，完成预算的92.45％，与上年相比减少1.43万元。决算数小于年初预算数、与上年相比减少的主要原因是严格执行公务接待相关规定，进一步压缩相关接待费用。

公务用车运行费支出预算为2.1万元，支出决算为2.07万元，完成预算的98.57％，与上年相比减少1.04万元。决算数小于年初预算数、与上年相比减少的主要原因是严格规范公务用车制度，燃油支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出决算0万元，因公出国（境）0人。

2、公务接待费支出决算18.49万元，占89.93％。全年共接待来访团组480个，来宾4625个，主要是项目协调、综治维稳、上级检查等方面发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算2.07万元，占10.07％。主要用于燃油、维修、保险等方面的支出。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，有使用权的车辆2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入163.66万元；年初结转和结余0万元；支出163.66万元，其中基本支出0万元，项目支出163.66万元；年末结转和结余0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出209.87万元，与上年决算数相比减少了9.47万元，降低4.32％，比年初预算数减少了191.13万元，降低47.67％，主要原因是加强内部控制，倡导厉行节约。

（二）一般性支出情况

2019年度会议费支出4.82万元，主要用于召开七一表彰、统计、项目调度等会议，参会人数为20至200人不等；培训费支出8.81万元，主要用于开展党员冬春训、入党积极分子培训、卫技人员业务培训等，参会人数30至200人不等。

（三）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出142.84万元，其中：政府采购货物支出43.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.54万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位公车改革，车辆上收，年末公务用车数量为0；单位价值50万元以上的通用设备0台；单位价值100万元以上的专用设备0台。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。　

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。　　　

三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。　　　

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。　

六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。　

七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。　

八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。