目??录

第一部分韦德体育在线:桥驿镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分?桥驿镇人民政府概况

一、?部门职责

(1)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2)制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(3)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(4)开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(5)制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(6)加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(7)指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

(8)制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(9)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(10)承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

2018年末单位独立核算机构数1个，预算单位数1个。主要机构组成:机关、财政所、司法所、公共服务中心、农技推广服务中心、综合文化服务中心、水务管理站、村镇建设管理综合服务中心、计生服务所,机构无变动情况。

第二部分?2018年度部门决算表

详见附表。

?第三部分?2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年财政预算拨款收入19365.99万元，其中:一般公共财政预算11906.90万元，政府性基金预算财政拨款7459.09万元，其他收入0万元，支出年初预算19365.99万元。同比增加7500.39万元;增长63.21%，增减变动主要由一般公共财政预算、政府性基金预算增加，其中政府性基金预算增幅589.14%。2018年度支出总计19365.99万元，与2017年相比，增加7500.39万元，增长63.21%。

二、收入决算情况说明

2018年度总收入20263.28万元，财政拨款收入19365.99万元，占总收入的95.57%, 年初结转收入897.28，占总收入的4.43%。

三、支出决算情况说明

2018年度总支出19365.99万元，其中:工资福利支出2281.17万元，占总支出的11.78%;商品和服务支出1738.96万元，占总支出的8.98%;对个人和家庭的补助2229.05万元，占总支出的11.51%;其他资本性支出12519.54万元，占总支出的64.65%;对企业补助575.47万元，占总支出的2.97%，债务利息及费用支出21.80万元，占总支出的0.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入19365.99万元，支出19365.99万元。与2017年相比，财政拨款收入增加8364.61万元，增长76.03%。其中，财政拨款基本支出5047.51万元，财政拨款项目支出14318.48万元。

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出19365.99万元。其中，基本支出5047.51万元，项目支出14318.48万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出19365.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2721.55万元，国防支出6.00万元，公共安全支出12.34万元，教育支出21.39万元，科学技术支出166.00万元，文化体育与传媒支出194.00万元，社会保障和就业支出530.52万元，医疗卫生与计划生育支出490.60万元，节能环保支出1257.39万元，城乡社区支出10081.73万元，农林水支出3345.39万元，交通运输支出140.89万元，商业服务业等支出22.00万元，国土海洋气象等支出10.00万元，住房保障支出190.20万元，其他支出176.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出11906.90万元，占本年支出合计的61.48%，与上年度相比增长22.31%。其中，基本支出4950.11万元，项目支出6956.79万元。一般公共预算支出增长原因为2018年度财政拨款预算内建设项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出4950.11万元，其中:人员经费3450.99万元，占基本支出的69.71%。公用经费1499.12万元，占基本支出的30.29%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

“三公”经费预算及支出情况:2018年“三公”经费预算数为53万元，共支出5.58万元，比上年减少13.51万元。其中:公务接待费支出预算数为35万元，决算支出0.92万元，比上年减少10.78万元;公务用车购置及运行费支出预算数为18万元，支出决算为4.66万元，比上年减少2.72万元，无公务用车购置费用;因公出国(境)支出0元。公务接待批次35次，共计256人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入7459.09万元;支出7459.09万元，其中基本支出97.40万元，项目支出7361.69万元。

九、预算绩效情况说明

无。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2018年度机关运行经费支出1499.11万元，上年度机关运行经费支出1929.85万元，同比减少22.32%。

(二)一般性支出情况

(1)会议费支出情况:共支出0万元，比上年减少2.72万元。

(2)培训费支出情况:共支出12.10万元，比上年增加9.91万元。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆，一般执法执勤用车1辆。年末固定资产总值为704.12万元，其中房屋326.13万元，车辆44.46万元，其他333.52万元。

(四)政府采购支出情况

2018年度政府采购总支出为38.11万元，其中政府采购货物支出38.11万元占政府采购支出总额的100%。

第四部分?名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、人员经费:是指直接用于单位工作人员部分的支出，具体包括基本工资补助工资、其他工资、职工福利、社会保障费等。

七、公用经费:是指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

八、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

十、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

十一、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十二、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

                                                                             韦德体育在线:桥驿镇人民政府

                                                                                   2019年12月30日