目??录

第一部分韦德体育在线:桥驿镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分?桥驿镇人民政府概况

一、?部门职责

(1)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2)制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(3)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(4)开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(5)制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(6)加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(7)指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

(8)制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(9)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(10)承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构包括:机关、财政所、司法所、公共服务中心、农技推广服务中心、综合文化服务中心、水务管理站、村镇建设管理综合服务中心、计生服务所。

(二)决算单位构成:桥驿镇人民政府本级。

第二部分?部门决算表

详见附表。

第三部分?2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入63215.06万元，其中:一般公共财政预算收入34172.59万元，政府性基金预算财政拨款收入784.26万元，其他收入28258.21万元。年度总支出63215.06万元。同比增加43849.07万元;增长226.42%。其中一般公共财政预算收入同比增加22265.69万元，政府性基金预算财政拨款收入同比减少6674.83万元，其他收入同比增加28258.21万元。2019年度支出总计63215.06万元，与2018年相比，增加43849.07万元;增长226.42%。本年度收入支出总体情况较上年度增加，原因为2019年度建设项目、征拆项目增加，工程项目收入、支出大幅度增加。

二、收入决算情况说明

2019年度总收入63215.06万元，财政拨款收入34956.85万元，占比55.30%，其他收入28258.21万元，占比44.70%。

三、支出决算情况说明

2019年度总支出63215.06万元，其中:工资福利支出2493.54万元，占总支出的3.94%;商品和服务支出6792.62万元，占总支出的10.74%;对个人和家庭的补助2268.96万元，占总支出的3.59%;其他资本性支出50460.48万元，占总支出的79.82%;对企业补助775.82万元，占总支出的1.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况

2019年度财政拨款收入34956.85万元。财政拨款支出34956.85万元，占本年支出合计的55.30%。与2018年相比，财政拨款收入增加15590.86万元，增长80.51%。其中，财政拨款基本支出7497.16万元，财政拨款项目支出27459.69万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出34956.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3088.03万元、公共安全支出64.46万元、教育支出15.00万元、科学技术支出135.60万元、文化旅游体育与传媒支出111.45万元、社会保障和就业支出1130.51万元、卫生健康支出446.88万元、节能环保支出4484.39万元、城乡社区支出18084.50万元、农林水支出6118.87万元、交通运输支出63.03万元、资源勘探信息等支出10.00万元、商业服务业等支出8.00万元、自然资源海洋气象等支出600.00万元、住房保障支出319.46万元、灾害防治及应急管理支出6.00万元、其他支出270.66万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出34172.59万元，与上年度相比增长187.00%，占本年支出合计的61.48%。其中，基本支出7379.76万元，项目支出26792.83万元。一般公共预算支出增长原因为2019年度财政拨款预算内建设项目、征拆项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出6521.56万元，其中:人员经费4916.22万元，占基本支出的75.38%,其中工资福利支出2391.14万元，占人员经费支出的48.64%;对个人和家庭的补助2525.08万元，占人员经费支出的51.36%。公用经费1605.34万元，占基本支出的24.62%.其中:商品和服务支出1236.82万元，占公用经费支出的77.04%;资本性支出31.94万元，占公用经费支出的1.99%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

“三公”经费预算及支出情况:经费预算数为52.4万元，共支出4.87万元，比上年减少0.71万元。其中:公务接待费预算数为34.9万元，支出决算为0.62万元，比上年减少0.30万元;公务用车购置及运行费预算数为17.5万元，支出决算为4.25万元，比上年减少0.41万元，无公务用车购置费用;因公出国(境)支出0元。公务接待批次19次，共计160人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入784.26万元;支出784.26万元，其中基本支出117.40万元，项目支出666.86万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

无

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2019 年度机关运行经费支出2463.53万元，比上年度增加964.42万元，增长64.33%。

(二)一般性支出情况

(1)会议费支出情况:共支出5.24万元。

(2)培训费支出情况:共支出12.3830万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额61.97万元，其中:政府采购货物支出61.97万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆，一般执法执勤用车1辆。年末固定资产总值为725.76万元，其中房屋326.13万元，车辆44.46万元，其他355.17万元。

第四部分?名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、人员经费:是指直接用于单位工作人员部分的支出，具体包括基本工资补助工资、其他工资、职工福利、社会保障费等。

七、公用经费:是指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

八、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

十、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

十一、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十二、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

韦德体育在线:桥驿镇人民政府

2020年12月30日