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教育部门2020年部门预算说明

目?录

一、部门基本概况?

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成?

(一)教育部门本级?

(二)教育部门二级机构

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况?

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算?

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明?

(一)机关运行经费?

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况?

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明?

七、名词解释

(一)机关运行经费?

(二)“三公”经费

附件:

1.教育部门2020年度部门预算(公开)表(1-11表)

1-1.部门收支总表

1-2.部门收入总表

1-3.部门支出总表

1-4.财政拨款收支总表

1-5.一般公共预算支出总表

1-6.一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

1-7.一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

1-8.一般公共预算“三公”经费预算表

1-9.政府性基金预算支出表

1-10.2020年部门经济分类预算明细表

1-11.2020年政府经济分类预算明细表

2.2020年绩效目标申报表

????3.2020年部门整体支出绩效目标表

教育部门2020年部门预算说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1)贯彻落实党和国家的教育方针、政策和法律法规，研究提出全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划，拟定教育改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作。

2)综合管理全区幼儿教育、小学教育、中学教育、职业技术教育和成人教育工作。

3)监察督促中小学教育计划、课程标准的执行，组织全区的教育科研活动，促进素质教育的提高。

4)负责管理各类学校的师资队伍、教材、仪器设备和校舍建设。

5)配合有关部门，负责全区教育经费的预算和基层单位财务管理、审计监督等工作。

6)负责组织指导全区各级各类学校的招生、自考工作，毕业研究生、大、中专毕业生推荐就业指导工作。

7)负责教职工教育管理及教职工培训、考核、发证工作。

8)负责学校后勤、食品卫生、安全工作管理。

9)负责学生资助管理中心和校车管理办公室工作。

10)完成区委区政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

(二)机构设置

教育局是主管全区教育事业的区人民政府工作机构，全额拨款行政单位,内设办公室、教育督导委员会办公室、人事科、财务科、普职教育科、监审法规室、学前教育科，综治安全科、规建科、学生资助中心、文明办、党建办，有挂靠机构招生办、青少年校外活动中心、大中专毕业生就业指导服务中心、教育信息中心，共有编制46个，实际在岗在编48人，临聘人员1人，退休27人。独立二级机构2个，他们是中小学教师发展中心、后勤保障服务中心。下辖中小学校104所，其中普高5所，职高1所，初中24所(其中九年一贯制学校7所)，小学73所，教学点1个。教职工5255人(含民办学校)，其中小学1876人、初中788人、九年一贯制学校1309人、普高1112人、职高170人。有中小学生79487人(含民办学校)，其中小学生50091人(含民办学校)，初中生17687人(含民办学校)，普高学生9114人，职中学生2595人。幼儿园167所，在园幼儿28756人。

二、部门预算单位构成

1.教育部门本级:教育局机关;

2.教育部门二级机构:所属中小学校和2个二级独立机构(区中小学教师发展中心和后勤保障服务中心);

3.直属教育局管理的公办幼儿园2个。

三、涉及机构改革部门情况(无)

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入，政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括保障局机关、所属中小学校(公办幼儿园)及二级机构和归口教育局管理的专项经费等。

(一)收入预算。2020年年初预算数1842067615元，其中，一般公共预算拨款1724257615元，政府性基金预算拨款70000000元，事业收入47810000。收入较去年增加208274304元。其中:一般公共预算拨款增加253564304元，政府性基金增加-60000000元，事业收入增加14710000元。

一般公共预算拨款1724257615元中，经费拨款1693327615元;纳入预算管理的行政事业性收费收入25980000元;国有资源(资产)有偿使用4880000元;缴入预算管理的其他收入70000元。经费拨款增加249444304元，纳入预算管理的行政事业性收费收入增加3650000元，国有资源(资产)有偿使用增加400000元，缴入预算管理的其他收入增加70000元。

(二)支出预算。2020年年初预算数1842067615元，其中教育支出1782963539元，社会保障和就业支出19104076元，城乡社区支出40000000元。总支出较去年增加208274304元，具体是教育支出增加279170228元，社会保障和就业支出增加19104076元，城乡社区支出增加-90000000元。

五、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出:2020年年初预算支出790207615元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括全系统基本工资、津贴补贴等人员工资福利支出661472883元，全系统用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费的商品和服务支出1530000元，以及全系统对个人和对家庭的补助经费支出127204732元。

(二)项目支出:2020年年初预算支出934050000元，主要是全系统为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括教育事业发展专项、专项业务费、基本建设(前期费用)支出、专项补助等。其中高中教育58800000元、教师进修750000元、其他教育管理事务支出6280000元、其他普通教育支出823590000元、其他特殊教育支出960000元、学前教育支出39390000元、中专教育支出4280000元。具体专项如下:

教育事业发展专项:教育日常事务专项3250000元、公办幼儿园公用经费1900000元、考务组织1800000元、教师培训费3350000元、教育工会经费3000000元、教研培训及社区教育经费750000元、学区校公用经费2240000元、联合办学经费34500000元、雷锋素质教育基地运行经费1200000元、中小学体育场馆开放经费2100000元、校园三防经费11630000元。

专项项目包括:边远教师津贴7700000元、学前教育地方课程资源免费发放1120000元、高中军训经费300000元、义务教育校方责任险710000元、义务教育校方责任险及校园食品安全责任强制险700000元、教育后勤管理日常专项500000元、中职国家助学金100000元、中职免学费专项2700000元。

专项补助包括:一线教师教育教学奖补专项54000000元、同工同酬教师补助87000000元、普惠性民办幼儿园补助1500000元、学前教育困难补助配套600000元、义务教育免补经费配套26500000元、高中困难学生补助配套7000000元、普通高中学校公用经费补助5700000元、后勤服务社会化(含学校直饮水)经费10000000元、校车补助13000000元、义务教育贫困寄宿生生活补助(含贫困生生活补助)700000元。

基本建设(前期费用)支出:公办幼儿园建设20000000元、义务教育学校建设50000000元、房地产配套学校建设专项532500000元、区属高中学校建设40000000元、区中小学教师发展中心培训楼建设2000000元、教育信息化2.0项目(新增)5000000元、教育专项(含危改)5000000元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年批复预算本级机关运行经费一般公共预算拨款768000元(16000元/人)，比2019年预算增加32000 元，主要是人员增加(区纪委派驻纪检组)。

(二)“三公”经费预算

2020年预算批复 “三公”经费预算数为330000 元，其中，公务接待费230000元，公务用车购置及运行费100000元(其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费100000元)，因公出国(境)费0元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1832000元，下降84.7%。具体如下:公务接待费2019年预算 1855000元，减少1625000元，主要是取消不必要的公务活动。公务用车购置及运行费2019年预算307000元(其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费307000元)，减少207000元，主要是坚持从严从简，降低公务活动成本，严控公务用车运行费的结果。因公出国(境)费2019年0元，减少0元。主要是认真遵守国家法律法规和党内法规制度的相关规定。

总之，2020年“三公”经费预算将严格控制支出总额，坚持从实际出发安排公务活动，压减公务用车数量，保证正常公务活动;接受各方面监督，建立健全厉行节约反对浪费工作机制，严控有预算才有支出。

(三)一般性支出情况

总计:19184700元，其中办公费45508000元、印刷费70000元、水费297000元、电费 1689000元、邮电费63500元、差旅费 163000元、维修(护)费1235000元、租赁费71000元、会议费15000元、 培训费5140000元、公务接待费200000元、劳务费134248500元、委托业务费(含合同制教师工资)2600000元、公务用车运行维护费100000元、其他交通费用447000元。会议费15000元，主要是会议材料的打印及场地租金等。培训费5140000元，主要培训项目5个(异地高端、市内高端、区内集中、混合研修、专题项目)，培训批次40次，培训人数6120人，培训内容主要是:教育信息化与学校智慧管理、学科核心素养提升、中小学各学科专业素养、“新高考”“新课标”等专题研修、教育系统业务专项及管理培训等。

(四)政府采购情况

2020年教育部门各单位政府采购(数量)2225 批次，预算总额2393800 元，其中，财政预算资金2060500 元，其他资金预算333300元。财政预算资金采购如下:办公桌椅70张(套)，90000元;沙发及柜子20张(套)，40000元;移动盘60个，10000元;茶叶800包，160000元;生活用纸120箱，72000元;手提电脑10台，60000元;电脑耗材650个，221000元;多功能一体机10台，50000元;复印纸150箱，45000元;激光打印机20台，60000元;办公设备30件，50000元;办公生活用品50批，200000元;广告印刷200批次，700000元;信息化设备10批，100000元;碎纸机5台，25000元;台式电脑20台，200000元。

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本系统共有公车6辆，均为一般公务用车;学校单位价值50万元以上通用设备15台(套);学校单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

新增资产配置:2020年新增国有资产公车减少4辆(一般公务用车);学校单位价值50万元以上通用设备3台(套);学校单位100万元以上专用设备0台(套)。

(六)预算绩效目标说明?

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年全区教育系统项目整体支出1842070000元，支出绩效目标申报的项目27个，他们是边远教师津贴7700000元、房地产配套学校建设专项500000000元、公办幼儿园建设20000000元、公办幼儿园生均公用经费3300000元、公办幼儿园专任教师补助4350000元、后勤服务社会化补助(含学校直饮水服务)13500000元、教师培训费5000000元、教育扶贫7000000元、教育工会经费3500000元、教育信息化2.0项目(预留)10000000元、教育专项(含危改)4500000元、雷锋素质教育基地运行经费1080000元、历年义务教育标准化学校建设项目20000000元、联合办学经费30000000元、普惠性民办幼儿园补助5000000元、普通高中学校公用经费补助7000000元、区属高中学校建设80000000元、同工同酬教师补助116440000元、校车补助13000000元、校舍维护维修提质改造15000000元、校园三防建设12750000元、学区校(原中心校)公用经费2160000元、一线教师教育教学奖补专项46780000元、义务教育免补经费配套28500000元、义务教育校方责任险及校园食品安全责任强制险1580000元、中小学校体育场馆免费开放补助经费(预留)2550000元、中职免学费补助金2700000元。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:

1.教育部门2020年度部门预算公开表(1-11表)

????2.2020年绩效目标表

????3.2020年部门整体支出绩效目标表?

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2020年2月25日